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运城交警支队 2018年预算公开情况说明 一、部门主要职责 运城市公安局交警支队是运城市公安局直属部门，为主营坐市公安工作的副处级单位。其主要职责是：贯彻执行国家、省、市道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全市道路交通管理规划；对全市执行道路交通法律、法规情况进行指导、监督，负责公路治安案件有关手续的审批办理及交通管理方面的行政审批、行政复议、法律文书审查和法律咨询等；组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序；组织指导并实施对机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；负责全市交警系统经费、装备、被装的规划；组织研究和运用交通科研成果；负责城市交通安全设施的制作、安装和标线的规划工作；承办上级的其他工作。 二、部门预算单位机构设置情况 运城市公安局交警支队下设12个内设科室，1个下属事业单位，其中1个自收自支事业单位（驾驶员教学考试中心），4个直属大队，1个社会团体（公安局交警支队工会委员会）。 在编人数99人，退休人员40人。公益岗人员10人，临时工人员42人。 三、部门预算收支情况说明 1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况 2018年收入1106.63万元，2017年收入1017.21万元。与2017年相比增加。增加的原因主要是人员工资和个人家庭补助增加89.42万元，。2018年支出1106.63万元，2017年支出1017.21万元。与2017年相比单位支出总体增加89.42万元。增加的原因主要是人员工资和个人家庭补助增加89.42万元。 2、“三公经费”预算 2018年度“三公经费”预算440.5万元，与2017年预算增加。增加的原因主要是更新四辆公务用车。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，主要用于****等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费10万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费50万元，较上年预算持平；公务用车购置费70.5万元，较上年预算增加。 3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款预算5681万元，较2017年预算5158.7万元减少，减少的原因主要是专用设备、信息化建设减少 4、政府采购执行情况 2018年交警支队单位政府采购预算总额5681万元，其中，政府采购货物预算2421万元；政府采购工程预算400万元；政府采购服务预算2860万元。 5、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，领导公务用车保障1辆，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车25辆。 6、项目支出绩效0目标情况 2018年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。