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运城市圣惠新区建设管理中心 2018年预算公开情况说明 一、部门主要职责 运城市圣惠新区建设管理中心受市政府委托，负责区内总体规划，建设和管理；负责审核区内开发投资项目、建设项目；负责区内建设和开发资金的管理；负责区内基础公共设施的建设；负责圣惠花园的建设管理；承办市政府交办的其它事务。 二、部门预算单位机构设置情况 在编人数22人，退休人员43人，遗属4人。内设科室六个：办公室、财务审计科、人事科、工程技术科、工程建设科、党委办公室。 三、部门预算收支情况说明 1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况 2018年收入240.57万元，2017年收入356.93万元。与2017年相比减少了。减少的原因主要是2018年退休人员转入机关事业养老保险管理中心，减少了退休人员的预算。2018年支出240.57万元，2017年支出356.93万元。与2017年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是减少退休人员预算。 2、“三公经费”预算 2018年度“三公经费”预算2.5万元，与2017年预算持平。持平的原因主要是两年工作量基本相同。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，主要无此项工作；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。 3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款预算16.29万元，较2017年预算增加。增加的原因主要是福利费标准提高。 4、政府采购执行情况 2018年单位政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。 5、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。 6、项目支出绩效目标情况 2018年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。