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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗种畜场卫生 院 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 扎赉特旗种畜场卫生院是政府卫生行政部门批准的 国家 公益一类国有全资场部卫生院，主要职能是为辖区内 居民的身 体健康提供医疗与预防保健，健康宣传和体检，卫生 技术人员 培训，城乡居民医疗保险补偿与管理，卫生监督与卫 生信息管 理等工作。 二、机构设置及单位构成情况 我单位是一家独立预算单位，财政全额拨款的公益一类事 业单位。我院现有编制数 6人，年末实有6人，招聘 4人，定 岗自聘3人，其中在职专业人员4人。院共设 以下科室分别为： 内、外、妇、儿、中医科以及住院部、护士 站、收款、药房、 病房、处置室、化验室、B超室、 心电室、预防接种室、院长 室、会计室、公共卫生办公室等相 关业务科室。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （一）部门预算收入与决算对比情况说明 2017 年部门预 算财政拨款收入总计108.55万元，本部门 2017年度财政拨款 总计 89.63 万元，与预算对比减少18.92万元，原因 2017 年 药品补助未全拨款。 （二）部门预算支出与决算对比情况说明 2017年部门预 算支出108.55万元，本部门 2017 年度总体 支出总计 170.45 万元，与预算对比增加61.9万元，原因 2017 年度没有做事业 收入支出的预算。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计170.45万元，其中：本年收入合 计167.14万元，用事业基金弥补收支差额3.31万元，年初结转 和结余0万元；支出总计170.45万元，其中：结余分配0万元， 年末结转和结余3.57万元。与2016年度相比，收入总计增加 24.43万元，增长16.7%；支出总计增加24.43万元，增长16.7%。 主要原因：一是 2017年医疗患者减少，事业收入 减少；二是 2017 年度药品补助未全额到位，专用材料支出减少， 日常公 用经费减少。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计167.14万元，其中：财政拨款收 入89.63万元，占53.6%；事业收入77.49万元，占46.4%；其他 收入0.03万元，占0%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计166.89万元，其中：基本支出 13