纸浆纸及纸制品的制造.PDF

质量管理体系专业审核作业指导书 编号：QAC TG-07-1：2004 纸浆、纸及纸制品的制造 编制：侯康永 审核：周庆贤 吕贤勇 批准：邓镇非 中质协质量保证中心 发布日期：2004-03-01 实施日期：2004-03-01 目 录 1 适用范围 2 引用文件 3 定义 4 产品/服务范围，特点与专业代码 5 业务/服务流程 6 关键质量活动 7 审核要点及审核方法 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 附录A 适用的法律法规及强制性标准目录清单 附录B 1. 纸与纸板的分类及举例 2. 典型产品的工艺流程 3. 采购物品的分类及举例 4. 使用的主要设备 5. 专用的监视与测量装置 1 前 言 为了规范现场审核工作，提高审核质量，本作业指导书规定了对纸浆、纸及纸制品 制造企业进行第三方质量管理体系审核的要点，并对需要进一步解释和深入理解的过程 作了说明。 通过学习本指导书，审核员在有关专业人员的现场配合下，应能准确地确定审核要 点，并对组织的质量管理体系的有效应用，包括稳定地提供满足顾客与适用法律法规要 求，不断提高顾客满意程度，做出客观、专业、准确、合理、有效的判断。 本指导书依据GB/T 19000-2000 和GB/T 19001-2000 标准编写。 本指导书的附录A 列出了有关的法律法规及强制性标准的目录。附录B 是本指导书 内容的附录，列出了纸与纸板的品种分类，典型产品的工艺过流程，所需采购物品分类 及举例，使用的主要设备及监视与测量装置等。 本指导导书由侯康永起草。 2 1、范围 本指导书在ISO9001 ：2000 标准“4.1 总要求”的基础上，结合纸浆、纸及 纸制品制造行业的特点，重点对标准第七章章产品实现，第八章中8.2.3 过程的 监视和测量、8.2.4 产品的监视和测量、8.3 不合格品控制等要求提出审核指导意 见，适用于中心对纸浆、纸及纸制品制造行业的审核指导工作。 2、引用文件 本专业审核作业指导书引用了下列标准和文件，所示版本均为有效版本。所 有文件均会修订，使用文件的各方应考虑使用下列标准最新版本的可能性。 2.1 GB/T 19000-2000 《质量管理体系 基础和术语》（idt ISO9000 ：2000 ） 2.2 GB/T 19001-2000 《质量管理体系 要求》 （idt ISO9001 ：2000 ） 2.3 GB 4687-84 《纸、纸板、纸浆的术语》 2.4 GB 5032-85 《纸、纸板和纸浆表示性能的单位》 3、定义 本专业审核作业指导书采用 GB/T19000-2000 给出的术语和定义及下列定 义： 3.1 纸浆pulp 经过制备的可供进一步加工的纤维物科（一般指来源于天然植物）。 3.2 纸paper 从悬浮液中将植物纤维、矿物纤维、动物纤维、化学纤维或这些纤维的混合 物喾到适当的成型设备上经干燥制成的一页均匀的薄片（不包括纸板）。 2