关于红岛经济区（高新区）2012年预算执行情况和2013年预.docVIP

PAGE 10 - 关于红岛经济区（高新区）2012年预算执行情况和2013年预算（草案）的说明 各位代表： 现向大会提交红岛经济区（高新区）2012年预算执行情况和2013年预算草案说明，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2012年财政预算执行情况 2012年，红岛经济区（高新区）财税部门按照市委市政府“全域统筹、三城联动、轴带展开、生态间隔、组团发展”思路，坚持以科学发展观为统领，凝心聚力，干事创业，着力夯实财源根基，优化支出结构，推进财政各项改革，有力地推动了区域经济和社会的持续稳定健康发展。 公共财政预算执行情况 因红岛经济区管理体制建立，行政区域管辖范围调整，及全市财政体制调整影响，红岛经济区（高新区）2012年财政收支口径和范围发生变化，与市十五届人大一次会议批准的预算相比变化较大。 2012年，红岛经济区（高新区）公共财政预算收入完成6.31亿元，同比增长8.5%（扣除“一区两街”划转影响，高新区自身同比增长16.7%）。加上各项体制结算收入后，当年公共预算财力7.22亿元，公共财政预算支出7.22亿元，收支平衡。 1.2012年红岛经济区（高新区）公共财政预算收入执行情况是： （1）税收收入6.12亿元，增长11.5%。主要为：增值税0.65亿元，营业税2.13亿元，企业所得税0.82亿元，个人所得税0.21亿元，城市维护建设税0.38亿元，房产税0.32亿元，印花税0.15亿元，城镇土地使用税0.61亿元，土地增值税0.42亿元，契税0.42亿元。 （2）非税收入0.19亿元，下降43.5%。主要为：专项收入0.16亿元，行政事业性收费收入等0.03亿元。 2.2012年红岛经济区（高新区）公共财政预算支出执行情况是： 一般公共服务支出0.53亿元，公共安全支出0.18亿元，教育支出0.84亿元，科学技术支出0.52亿元，社会保障和就业支出0.15亿元，医疗卫生支出0.12亿元，节能环保支出0.06亿元，城乡社区事务支出1.85亿元，农林水事务支出0.03亿元，资源勘探电力信息等事务支出0.95亿元，商业服务业等事务支出1.88亿元，其他各项支出0.11亿元。 （二）政府性基金预算执行情况 2012年红岛经济区（高新区）政府性基金收入完成12.26亿元，下降30.5%。主要为：地方教育附加收入0.11亿元，国有土地使用权出让金收入11.27亿元，国有土地收益基金收入0.6亿元，农业土地开发资金收入0.18亿元，城市基础设施配套费收入0.1亿元。 红岛经济区（高新区）政府性基金当年收入12.26亿元，扣除上解支出后，政府性基金财力为12.25亿元，政府性基金支出12.25亿元。主要为：国有土地使用权出让金支出11.27亿元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、基础设施建设、贷款还本付息等支出；国有土地收益基金支出0.6亿元，主要用于土地收储；农业土地开发资金支出0.18亿元，主要用于农业土地开发相关支出；地方教育附加支出0.1亿元；城市基础设施配套费支出0.1亿元。 （三）财政主要工作情况 2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，红岛经济区（高新区）财税部门坚持依法科学理财，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的预算收支任务。 1.着力构建促进经济发展机制，稳步壮大财政实力。 一是落实财源建设部门联动机制，对土地出让、建设付款、重点项目落户等关键环节，实现涉税信息的共享应用，确保主体税种和重点税源增收。二是落实支持主导产业发展政策，紧紧围绕结构调整这条主线，灵活运用贴息、担保、补贴、奖励等多种手段，支持重点产业项目发展，发挥财政资金的引导作用。三是支持引进大院大所、科技型中小企业融资平台等科技项目建设，支持“人才特区”建设，完善人才引进、培育和使用机制，为产业发展提供人才和技术支撑，增强经济发展和财政增收后劲。 2.着力构建公共服务保障体系，进一步优化支出结构。 目前，红岛经济区管理体制已初步建立，新农村建设、社会保障和各项社会事业陆续开展，在市政府相关职能部门和城阳区的支持帮助下，我们克服管理职能尚不理顺、管理机构尚不健全、管理人员尚不专业等困难，逐项一一落实，顺利实现过渡。一是落实各项新农村建设政策，安排专项资金用于政策性农业保险、退耕还林补助、公益事业 “一事一议”奖补等，促进城乡协调发展。二是落实各项社会保障政策，安排专项资金用于城乡居民养老医疗保险补贴、城乡医疗大病救助、城乡低保、公益性岗位就业、残疾人救助等，进一步提高城乡居民的基本保障水平。三是落实各项社会事业惠民政策，安排专项资金用于义务教育学费减免、基本公共医疗服务、新型农村合作医疗、计划生育奖励扶助等，集中财力改善民生。 3.着力完善开发建设投入体制，促进优化发展环境。 一是安排道路、综合管廊、绿化景观、