A行政组织与经营管理21-一般护理之家评鉴专区.DOCVIP

PAGE 48 PAGE 1 102年度一般護理之家自評表/評鑑報告 機構名稱：　　　　　　　　　聯絡電話：　　　　　　　　　 聯絡地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機構負責人簽章：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A、行政組織與經營管理（21） 級別 代碼 共識基準 基準說明 評核方式/ 操作說明 評分標準 自評欄 評分欄 說明 A1 行政制度 A1.1 業務計畫及營運(或政策)方針之擬訂與執行情形 應訂定年度業務計畫。 各項業務依計畫確實執行，並應有紀錄及具體績效。 應訂定短、中長程(3年以上)工作營運發展計畫，且計畫內容具前瞻性及可行性。 文件檢閱 現場訪談 檢視業務計畫內容及執行情形。 現場與負責人會談。 年度業務計畫應於前1年度訂定。 E.完全不符合。 D.符合第1項。 C.符合第1,2項。 B.符合第1,2項且第3項部分符合。 A.完全符合。 A__ B__ C__ D__ E__ A1.2 工作手冊及行政管理規定 應定工作手冊（紙本或電子檔）供每一工作人員運用。 手冊內容應明列機構組織架構、各單位及人員業務執掌、重要工作流程、緊急事件求助與通報等聯繫窗口、電話等資料，以及訂定住民及家屬防火衛教、針對吸菸及情緒不穩住民之防範措施、危險物品保管安全之定期查檢，並留有紀錄。 行政管理規定執行與現況符合。 定期修訂工作手冊及相關表單。 文件檢閱 現場訪談 檢視工作手冊內容。 請工作人員說明如何執行各項工作及本身之職責。 E.完全不符合。 D.符合第1項。 C.符合第1,2項。 B.符合第1,2,3項。 A.完全符合。 A__ B__ C__ D__ E__ A1.3 入出機構之管理 收容個案類型符合主管機關許可立案時收案類型。 機構收住人數符合主管機關許可立案床數。 訂有服務對象入出機構辦法，內容至少包含服務對象、流程與評估機制、服務計畫及收費標準等，並有定期修訂。 有專人辦理服務對象入出機構之業務並確實依據辦法執行。 最近3年無違規收容紀錄。 文件檢閱 現場訪談 檢閱入出住流程。 檢視現場服務對象人數與收容個案類型是否符合主管機關許可立案之機構類型。 與服務對象會談了解其執行情形。 與主管機關 查詢機構近3年內是否有無違規收容紀錄。 E.完全不符合。 D.符合第1,2項。 C.符合第1,2,3 項。 B.符合第1,2,3,4項。 A.完全符合。 A__ B__ C__ D__ E__ A1.4 定期召開服務品質會議及其辦理情形 定期(至少每3個月)召開機構內部服務品質相關會議，應包含服務品質及工作改善等內容，並針對提升服務品質內容做議題討論。 會議決議事項須有執行及追踪管考制度。 財團法人或社團法人機構除上述2款外，並應有董、監事會議，並符合下列相關規定： 董、監事會議，應依組織章程規定期間定期召開會議。 有關會議前及會議後相關資料之核備依主管機關規定辦理。 議題具體表達 機構重要經營方針。 文件檢閱 現場訪談 與工作人員會談。 檢視會議紀錄是否確實依決議事項執行及追踪管考制度之落實。 檢視每次會議是否有針對提升服務品質做議題討論 E.完全不符合。 D.第1項部分符合。 C.符合第1項。 B.符合第1項且第2項部分符合（財團法人或社團法人機構尚須符合第3項）。 A.完全符合（財團法人或社團法人機構尚須符合第3項）。 A__ B__ C__ D__ E__ A1.5 配合主管機關填報各項報表情形 機構應配合主管機關業務輔導之需，填製或提供各項報表、業務資料，且應符合下列標準： 依主管機關要求填報相關之統計資料或財務應申報之資料。 資料完整正確清晰。 資料及時更新。 文件檢閱 各項應填送之報表及業務資料以各主管機關要求項目為準。 財團或社團法人機構並應依捐助章程擬定業務計畫、年度預決算併工作人員名冊等報主管機關備查。 由主管機關配合提供資料。 如主管機關無要求受評機構須填製或提供報表或業務資料，本項基準得為不適用項目。 E.完全不符合。 D.第1項部分符合。 C.符合第1項。 B.符合第1,2項。 A.完全符合。 A__ B__ C__ D__ E__ A1.6 過去三年接受目的事業主管機關查核缺失改善情形 過去三年接受目的事業主管機關查核缺失改善情形(包含衛福、消防、建管、勞工等主管機關)。 與主管機關確認機構過去三年接受查核改善情形。 過去三年接受目的事業主管機關查核無缺失者，本項不適用。 E.完全未改善。 D.改善情形達25％，未達50％。 C.改善情形達50％以上，未達75％。 B.改善情形達75％以上，未達100％。 A.改善情形達100％。 A__ B__ C__ D__ E__ A2 人員配置 一級必要項目 A2.1 業務負責人設置情形 資格符合相關法規標準規定。 專任且