海上油气生产安全生产标准化评审表0808.docVIP

海上油气生产安全生产标准化评审表 序号 一级要素 二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 现场评审发现（含证据描述） 提高得分率建议 1 领导和承诺30 责任15 主要负责人应履行安全责任 3 建立、健全本单位的安全生产责任制 没有建立本单位安全生产责任制不得分；每缺少一个主要岗位职责扣0.5分 　 　 2 3 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 没有组织制定本单位规章制度和操作规程不得分；制定规章制度和操作规程控制主要风险，缺少一项扣0.5分 　 　 3 2 保障本单位安全生产投入的有效实施 没有提取和使用明细不得分；每少一年扣1分 　 　 4 3 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 没有督促、检查文件或记录不得分 　 　 5 2 组织制定并实施应急预案 没有组织制定应急预案不得分 　 　 6 2 及时、如实报告生产安全事故 谎报、瞒报一次不得分，迟报一次扣1分 　 　 7 承诺10 生产经营单位主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺 3 有明确的、公开的HSE承诺 没有不得分 　 　 8 2 遵守国家法律、法规及相关要求 没有包括遵守国家法律、法规及相关要求的内容不得分 　 　 9 3 提供必要的人力、物力、财力资源 没有包括提供必要人力、物力、财力资源的内容不得分 　 　 10 2 持续改进HSE管理体系 没有包括持续改进HSE体系的内容不得分 　 　 11 安全文化5 开展安全文化建设，通过开展多种形式的安全文化活动，引导全体员工树立正确的安全态度和安全理念，形成带有本单位特点的安全价值观 5 组织开展各种安全文化建设活动，如：安全生产月、安全生产知识讲座、安全技能演练等活动的记录或影像等资料 没有开展任何安全文化建设活动的记录或影像等资料不得分 　 　 12 健康、安全与环境方针20 　 结合本单位生产实际，建立符合法律法规要求的HSE方针或执行上级的HSE方针 8 有HSE方针或执行上级的HSE方针 没有HSE方针、也不执行上级的HSE方针不得分 　 　 13 6 健康、安全与环境方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求 健康、安全与环境方针内容违反法律、法规和有关要求不得分 　 　 14 6 健康、安全与环境方针内容与本单位生产实际相适应 健康、安全与环境方针与本单位的生产实际明显不相适应不得分 　 　 15 策划150 危害因素辨识、风险评估和风险控制70 组织员工开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动 10 针对本单位生产活动涉及场所、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动，危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动记录 没有危害辨识和安全生产事故隐患排查活动记录不得分；重点危险点源辨识不出每项扣1分 　 　 16 对识别出的危害因素，组织风险评估，确定风险等级 10 风险评估、分级记录 没有进行评估、分级的不得分，重要风险因素每缺一项，扣1分 　 　 17 对识别出的风险和隐患进行登记建档，重大危险源进行备案 10 风险和隐患登记建档的相应记录 没有风险和隐患进行登记建档记录的不得分；重大危险源没有按要求备案每项扣1分 　 　 18 对识别出的风险、隐患和重大危险源，进行分级管理，明确责任单位和责任人 20 6 有明确的责任单位 没有明确责任单位不得分 　 　 19 6 有明确的责任人 没有明确责任人不得分 　 　 20 8 对识别出的风险、隐患和重大危险源进行分级管理的相关记录 没有记录不得分，每缺一项记录扣1分 　 　 21 对识别出的风险和隐患制定治理方案并采取控制措施；对重大危险源制定安全监控措施 20 10 重大风险和隐患制定治理方案 没有重大风险和隐患制定治理方案不得分，少制定一项扣1分 　 　 22 10 对识别出的风险和隐患采取的控制措施 没有实施控制措施不得分，少实施一项扣1分 　 　 23 法律法规和其他要求20 对现行的HSE有关的法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，获取适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范，并定期更新与公布；或及时跟踪上级更新的法律法规、标准规范目录 20 有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单，在用的HSE法律法规属有效版本 没有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单不得分；出现一例无效版本扣1分 　 　 24 目标和指标30 根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标 30 本单位HSE目标和年度指标，年度指标中应包含人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标等内容 没有建立HSE目标和年度指标不得分；年度指标中人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标缺少一项扣5分 　 　 25 计划与方案30 根