仓储作业管理_2.doc

第十章 仓储作业管理 1.物料入库管理流程 （1）原材料入库流程 仓储部 仓储部 品质部 采购部 深入检验质量 验收准备 备齐凭证 核对凭证 清点物资数量 完整 初步检验质量 入库放置 签收 更新台账 审批、退货 是 否 合格 不合格 不可执行 合格 物料采购 开始 结束 物料入库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 采购计划 采购部 采购部接到“发货通知单”后，通知仓储部、品质部准备接货 —— 2 验收准备 品质部、仓储部 相关质检员和 仓管员在物料入库前30分钟到仓库待检区 品质人员准备检验测量具及相关检验文件 仓管员预核采购物料的品种批次，并备齐相关凭证 清理待检区，配备搬运工具及搬运人员 检验标准、订货单 3 核对凭证 仓储部 仓管员将已核准的“订货单”和“送货单核对，确认数据是否一致，发现有误后与采购部一起交涉 送货单 4 清点物料数量 仓储部 仓管员清点物料品名、规格、数量，确认是否与订货单中内容一致， 如发现问题及时上报，同时停止入库 仓管员检验物料包装是否破损，如有则上报，并与质检员检验物料是否受损 检验记录表 5 深度质量检验 质检部 质检员对物料进行深度质检，检验合格的填具“进料验收单”，不合格的交采购部处理 进料验收单 6 签收 仓储部 对质检员检验合格的物料填写入库单，办理入库事宜 入库单 7 入库存放 仓储部 依据先进先出的原则，存放物料，同时建立物料卡 物料卡 8 更新台账 仓储部 及时更新台账，做到账、物、卡相符 入库台账 （2）成品入库流程 生产车间 仓储部 生产车间 仓储部 开始 结束 生产过程 入成品库 品质部 待检 填入库单 是否合格 入废品库 是 否 组织送检 成品入库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 组织送检 生产车间 生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作 2 待检 品质部 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录 《成品检验标准》、《成品检验记录》 3 填入库单 仓储部 成品检验合格，填《入库单》 《入库单 4 入成品库 仓储部 将检验合格的成品，办理入成品库 《入库单》 5 入废品库 仓储部 将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库 《入库单》 2.物料出库管理流程 （1）原材料出库流程 生产车间 生产车间 生产部经理 开始 结束 提出物资需求 仓储部 填写领料单 审核 物资使用 是 否 填写发货单 台账登记 原材料出库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 提出物资需求 生产车间 生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求 《领料单》 2 填写领料单 仓储部 生产车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料 《领料单》 3 填写发货单 仓储部 仓储部接收生产部经理审核过的《领料单》，办理发货，并填写《发货单》 《发货单》 4 物资使用 生产车间 生产车间领取所需物料，进行生产作业 5 台账登记 品质工程师 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 《领料单》 《发货单》 （2）成品出库流程 销售部 销售部 业务单位 开始 结束 提货手续 仓库专员 出货申请 审核 是 否 货品准备 出库手续 仓库主管 产品出库 资料存挡 知会 确认 货物出厂 成品出库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 审核 仓库主管 仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续 《订货通知单》 2 货品准备 仓库专员 仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》，作好货品准备 《发货单》 3 出货手续 仓库专员 仓库专员办理成品出库相关手续 《成品交运单》 4 产品出库 仓库专员 仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位 5 货物出厂 业务单位 业务单位联系购货方，办理货物出厂 6 资料存档 仓库专员 收集成品出库资料，并整理归档 《订货通知单》、《发货单》、《成品交运单》 3.物资仓储管理流程 采购部 采购部 生产部 财务部 开始 结束 办理入库 相关单位 仓储部 物资台账 存储管理 审核 原材料 产成品 办理出库 物资盘存 领料单 出库单 原材料明细账 废品处理方案 废品处理 仓储费用核算 原材料明细账 物资仓储管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 办理入库 仓储部 仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续 《入库通知表》、《入库验收单》 2 存储管理 仓储部 仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作 《仓库材料日报表》 《巡查记录表》 3 办理出库 仓储部 仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续 《领料单》、《发货单》 4 物资盘存 仓储部 制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告