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饶阳县卫生和计划生育局 2017年部门预算信息公开 （一）饶阳县卫生和计划生育局2017年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 （一）贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县卫生改革与发展目标、规划和政策措施。 （二）统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。 （三）制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。 （四）负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。 （五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （六）承办县政府交办的其他事项。 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 饶阳县卫生和计划生育局 事业 其他 财政性资金基本保证 饶阳县妇幼保健院 事业 其他 财政性资金基本保证 饶阳县疾病预防控制中心 事业 其他 财政性资金基本保证 饶阳县卫生监督综合执法局 事业 其他 财政性资金基本保证 饶阳县人民医院 事业 其他 差额资金补助单位 饶阳县中医医院 事业 其他 差额资金补助单位 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2017年预算收入5814.2877万元，其中：一般公共预算收入5814.2877万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映饶阳县卫生和计划生育局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出5814.2877万元，其中，基本支出2134.0313万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3680.2564万元，主要是基本公共卫生1393.78万元，疾病预防控制101.609万元，医疗服务1582.5029万元，公立医院改革1271.49万元，计划生育家族发展429.5960万元；其他支出0万元。 （3）比上年增减情况 2017年部门预算收支5814.2877万元，较2016年预算减少7518.28652万元，主要原因是：2017年新农合基金列入人事部门。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排59.7524万元，主要用于办公经费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、差旅费等。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费2.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费1.9万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2016年相比，因公务用车运行维护费下降2.4万元，原因是例行节约，减少浪费，加大公务用车管理。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 落实卫生和计划生育政策，保障人民群众身体健康。经过综合医改减轻群众就医负担，落实奖扶、特扶等计划生育政策，解决独生子女困难家庭负担，实现常驻居民和流动人员基本公共卫生服务均等化。 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责-工作活动绩效目标 361饶阳县卫生和计划生育局 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 公共卫生00 公共卫生是保障 人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。 推进基本公共卫生服务均等化； 控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。 　　基本公共卫生服务00 按照国家基本公共卫生服务项目《规范》， 组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素， 有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 免费健康体检率 城乡居民电子档案建档率 城乡居民健康档案建档率 　　疾病预防控制 1016090.00 组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情