原创力文档- 3
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- 2018-09-20 发布于湖北
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内审有关记录
内部审核报告
编号：JL/02-014
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核日期：
审核组长： 审核员：
审核过程综述及不合格项统计与分析：
对体系的评价及审核结论：
纠正措施要求：
报告发放范围：
编制人： 审核组长：
日期： 日期：
批准意见：
签字： 日期：
不符合项分布表
编号：JL/02-016
部
部
门
标
准
要
求
管理层
行政部
人力资源部
物资供应部
销售部
生产部
计质计量部
设备工程部
安全部
保卫部
信息部
财务部
项目部
预决算中心
烧结厂
炼铁厂
炼钢厂
第一轧钢厂
动力厂
技术中心
编制： 审核：
日期： 日期：
不符合报告
编号：JL/02-015
受审核部门
部门负责任
审核员
陪同人员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合 质量管理体系审核规范 条款号：
职业安全健康管理体系审核规范 条款号：
环境管理体系审核规范 条款号：
受审核组织
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