以风险体系设为核心的电力变压器监造作业指导书(汇安恒达).docVIP

PAGE PAGE 22 PAGE 1 第 页 共 9 页 文件编号：NWWHJZ001 中国南方电网控制文件 设备类型：电力变压器 文档编号： 文档页数： 21 以风险体系建设为核心的 电力变压器监造作业指导书 版本号 编写人 审核人 审定人 批准人 时间 手册版本修编记录： V1-2011：文档初稿； 版本号说明：版本号为Vx-201y，如年度修编未变内容，则仅更新年份y，如更新内容，则还要更新版本号x。每次变化均须注明修编的内容。首页仅保留最新版本号。 中国南方电网控制文件 文档编号： 版本号： 以风险体系建设为核心的电力变压器监造作业指导书 PAGE 22 第 PAGE 1 页 共 21 页 一、监造目的及范围： 为了更好的保证电力变压器的制造质量，避免变压器在网运行中产生过热、绝缘损坏、放电、漏油、爆炸等风险，有效指导变压器监造人员开展监造工作，把电力变压器制造过程中存在的质量问题消灭在产品出厂前，特制定本作业指导书。 适用范围：本作业指导书适用于南方电网公司110kV及以上电力变压器在制造期内进行的驻场监造工作。 特别说明：监造工作不代替制造企业对产品质量的保证。 二、监造工作依据的标准和技术文件： 1、国家标准、行业标准及南方电网企业标准； 2、设备采购合同及其附件(含：订货技术协议等)； 3、生产厂家的工艺文件（含标准）； 4、三方或双方的会议纪要； 5、本作业指导书； 三、见证作业内容 说明：见证方式分为：文件见证（R）、现场见证（W）、停工待检（H）； 见证依据以下几部分进行见证： 标准要求栏的内容可根据技术协议或厂家的工艺标准填写； 见证结果栏根据见证内容填写相应的数据，并根据标准要求的数据给予判断； 备注栏是对相应见证结果补充，主要填写见证照片或见证相关文件（监造通知单、监造联络单等）的文件编号。或是对见证情况不符合的简要描述。 （一）、管理体系及作业环境： 见证项目 见证内容 见证方式 见证方法 标准要求 见证结果 备注 (见证照片或相关文件) 管理体系及其运行 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书 R 查看证书原件 查看质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书 质量管理体系 证书注册号：[ ] 颁发日期：[ ] 证书有效日期：[ ] 环境管理体系 证书注册号：[ ] 颁发日期：[ ] 证书有效日期：[ ] 职业健康安全管理体系 证书注册号：[ ] 颁发日期：[ ] 证书有效日期：[ ] 质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系运行 R 查看原材料、外购件采购过程、生产过程装配工艺卡、关键工序质量控制点、质检人员对生产过程质量进行监控测量、产品试验的质量检验大纲、不合格产品的识别和验证等的控制文件和记录文件； （1）原材料、外购件采购过程具有相关质量控制。 （2）生产过程具有装配工艺卡、关键工序质量控制点设置。 （3）具有质检人员对生产过程质量进行监控。 （4）产品设计及开发的更改有更改单及记录。 （5）不合格产品均有识别和验证，并采取有效措施进行控制不合格品的出厂。 有相关的控制文件并运行正常，有运行记录。 是 □ 否 □ 记录存在问题 作业环境 作业环境 R/W 现场查看并记录 厂房布置合理、有序；用料存放、保管有分类、标识；工装设备配备齐全，生产现场配备了相应的测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求；生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。 厂房布置合理、有序；用料存放、保管有分类、标识。 是 □ 否 □ 工装设备配备齐全，且配备了相应测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求。 是 □ 否 □ 生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。 是 □ 否 □ 发现问题 监造代表签字 日期： 处理情况 厂方人员签字 日期： 业主人员签字 日期： （二）、原材料及外购件： 1 原材料和外购件的质量直接影响到变压