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内审检查表 被审核部门：总经理及管代 时间： 审核员： 审核组长： 序号 审核要素 检查内容 判定 检查记录 Y N 1 4.1 总要求 1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？ 2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？ 3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ 2 5.1 管理承诺 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据： 是否已向全体员工传达了顾客至上的意识，并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？ 是否制定了公司的质量方针和质量目标？ 总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。 3 5.2 以顾客为关注焦点 1. 总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的要求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提高相应的证据吗？ 2. 如何确定已经满足了顾客的要求和期望？ 4 5.3 质量方针 1. 请详细谈谈公司质量方针的内涵 2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？ 3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则和框架？ 4. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？ 5 5.4.1 质量目标 1. 质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？ 2. 质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？ 3. 质量目标是否已分解到公司有关职能部门，在各部门建立质量目标？ 4. 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？ 6 5.4.2 质量管理体系策划 1. 为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？ 2. 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。 3. 质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？ 4. 在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的某些环节或过程，也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完整性？ 7 5.5.1 职责和权限 1. 对质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？ 2.部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 8 5.5.2 管理者代表和质量负责人 1. 请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？ 2. 请问管理者代表和质量负责人除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代表和质量负责人的身份，还应赋予什么职责和权限？ 9 5.5.3 内部沟通 1. 请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 2. 除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？ 10 5.6 管理评审 1. 是否有管理评审会议通知？ 2. 是否有管理评审输入资料？ 3. 管理评审是否如期进行？ 4. 是否有整改对策表？ 5. 是否编写管理评审报告？ 6. 管理评审报告是否下发？ 11 6.1 资源提供 1. 为达到顾客满意及满足法律法规的要求，公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？ 2. 提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？ 12 8.1 测量、分析和改进总则 1. 公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？ 2. 通过测量、分析的活动，是否达到持续改进质量管理体系有效性的目的？ 被审核部门：行政部 时间： 审核员： 审核组长： 序号 审核要素 检查内容 判定 检查记录 Y N 1 4.2.2 质量手册 1. 本公司编制的质量手册的主要内容是什么? 2. 本公司的质量手册是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用? 3. 本公司的质量手册是否符合了GB/T19001：2008标准的全部内容?如有删减、删减了什么内容，为什么删减? 4. 本公司质量手册是谁编制?谁审核?谁批准？ 5. 质量手