三标一体化管理体系内审表_2.docVIP

XXX信息科技发展有限公司 内审检查表 质量、建筑、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 GB/T50430条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 3.3、3.5 建筑管理 体系文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、GB/T50430、OHSAS18001的要求? ◆一体化管