iso9000内审部门检查表.docVIP

部 门 检 查 表 QHJ/IV-ZB.12 部门：办公室 序号 过 程QMS/OHS 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.2.3 文件控制/ 4.4.5 文件和资料控制 4.3.2 法律法规和其他要求 4.2.4 记录控制/ 4.5.3 记录和记录管理 5.3质量方针/ 4.2安全方针 5.4.1 质量目标/ 4.3.3 安全目标 5.5 职责、权限与沟通/ 4.4.1 结构和职责 4.4.3 协商和沟通 5.6 管理评审/ 4.6 管理评审 6.2 人力资源/ 4.4.2 能力、培训和意识 7.2.1 与产品有要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 4.3.1 危险源识别与风险评价 4.4.7 应急响应和准备 文件和资料的控制情况（公司内部文件和外来文件） 质量记录的填写、贮存、保管情况 质量安全方针情况 （包括内涵） 对公司质量安全目标了解情况 职责、权限与沟通情况 管理评审输入、输出情况及有关记录 培训的组织实施情况 通过哪些方式获取信息 标书、合同评审的情况 相关信息的传递情况 合同更改的控制情况 危险源识别与风险评价情况 1）提问 2）查阅资料 《受控文件清单》 《收文登记表》 《文件发放登记表》 查有关安全方面的上级来文 1）提问 2）现场观察（通过对各项管理过程的检查） 《质量记录一览表》 查行政经理 《车辆检查安全隐患整改报告书》 1）、提问 1）提问 2）查阅资料 查办公区域内安全目标 1）、提问 本部门职责以及如何履行 2）查阅资料 1）提问 2）查阅资料 1）面谈 2）查阅资料 查培训计划，抽查其中一份培训记录 查行政经理 驾驶员考试记录 1）询问 2）查阅资料 查《招标文件》、答疑会记录 1）询问 2）查阅资料 《合同评审记录》 《合同登记表》 1）询问 2）查阅资料 查《安全因素调查表》 《重大安全 因素清单》 查有《受控文件清单》，抽查建筑工程质量管理条例，保存齐全、完整。 查有2007年度《收文登记表》，抽查内审计划。有2007年度《文件发放登记表》。 外来文件查安全生产管理条例文件保存齐全、完整符合要求。 查有《质量记录一览表》，抽查海王1#厂房和鼎信1#车间施工合同。登记齐全、完整，填写规范、清晰符合要求。抽查《车辆检查安全隐患整改报告书》，填写真实，详细。 了解公司的质量安全方针 了解公司的质量安全目标，本部门的目标完成率达到了100% 1）沟通的形式：书面材料和会议 1）比较了解本部门管理评审时所需要输入的内容。 2）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。 查有《2007年度培训计划》对十二大员、急救员、建造师及特殊工种参加区、市级培训学习计划。 没有驾驶员培训等有关资料。 1）招标文件 2）参加建设单位组织的答疑会 查海王二期1#厂房招标文件 有《合同评审结果记录》、《合同登记表》，并对有关部门进行了发放，有《文件发放登记表》。 1）查有办公区域内《安全因素调查表》、《重大安全因素清单》，有紧急事故处理预案。 部 门 检 查 表 QHJ/IV-ZB.12 部门：总工办 序号 过 程 QMS/OHS 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 1 2 3 4 5 6 7 8 4.2.3 文件控制/ 4.4.5 文件和资料控制 4.3.2 法律法规和其他要求 4.2.4 记录控制/ 4.5.3 记录和记录管理 5.3质量方针/ 4.2安全方针 5.4.1 质量目标/ 4.3.3 安全目标 5.5 职责、权限与沟通/ 4.4.1 结构和职责 4.4.3 协商和沟通 5.6 管理评审/ 4.6 管理评审 8.2.2 内部审 核/ 4.5.4 审核 8.5 改进/ 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 文件和资料的控制情况 质量记录的填写、贮存、保管情况 质量安全方针情况 （包括内涵） 对公司质量安全目标了解情况 职责、权限与沟通情况 管理评审输入、输出情况及有关记录 内部审核的组织和控制情况 纠正及预防措施的控制情况（有关质量安全管理体系方面） 1）提问 2）查阅资料 《受控文件清单》 《收文登记表》 《文件发放登记表》 1）提问 2）现场观察（通过对各项管理过程的检查） 《质量记录一览表》 1）提问 1）提问 1）提问 2）查阅资料 1）提问 2）查阅资料 查上次管评各部门汇报的材料和管评计划、通知、