上海闵行区2016年度财政预算项目.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 6 上海市闵行区2016年度财政预算项目 支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 跟踪项目名称：阳光职业康复援助基地 项目实施单位：闵行区残疾人劳动服务所 主 管 部 门：闵行区残疾人联合会 二○一六年九月 摘要 项目要解决的主要问题、项目绩效目标 项目要解决的主要问题包括以下两个方面：一是为援助对象提供更多的职业培训和职业辅导，使得援助对象在“阳光基地”提升就业能力，更好地融入社会。二是进一步提升“阳光基地”规范化建设水平，按照规范化标准做好日常管理。 项目绩效目标为：为残疾人提供职业技能培训和辅导，提高残疾人就业率。提升阳光基地建设水平，以符合规范化标准。使得阳光基地援助对象劳动补贴完成率达100%、阳光基地管理服务人员年度考核费补贴完成率达100%、阳光基地援助对象餐费补贴完成率达100%、阳光基地管理服务人员劳防用品费补贴完成率达100%、阳光基地管理服务人员高温费补贴完成率达100%、阳光基地援助对象培训费补贴完成率达100%、阳光基地援助对象社会保险费补贴完成率达100%、阳光基地专职管理及服务人员工作补贴完成率达100%、阳光基地管理人员管理费补贴完成率达100%、阳光基地服务人员管理费补贴完成率达100%、阳光基地管理服务人员社保费补贴完成率达100%、阳光基地设备设施维护费补贴完成率达100%、阳光基地援助对象商业保险费补贴完成率达100%，十三个子项目的完成及时率达100%。 二、项目资金安排和执行情况 2015年预算为365.1762万元，实际执行357.5223万元（设备设施费除外，因设备设施费实报实销）。 闵行区2016年阳光职业康复援助基地项目预算为454.434万元。该项目当年8月份闵行区残联申请将预算下调至390.463万元，截至2016年8月31日实际执行354.6583万元。项目资金均由闵行区财政承担。 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 本项目包含十三个子项目，其产出指标的完成计划及截止2016年8月31日完成情况如下： “阳光基地援助对象劳动补贴”产出计划为完成100.56万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付93.08万元，该子项目的完成率为92.56%。 “阳光基地管理服务人员年度考核费”产出计划完成2.16万元的补贴拨付，截至8月31日，尚未进行补贴，该子项目的完成率为0%。 “阳光基地餐费补贴”产出计划为完成17.28万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付17.28万元，该子项目的完成率为100。00%。 “阳光基地劳防用品费”产出计划为完成0.36万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付0万元，该子项目的完成率为0%。 “阳光基地高温费”产出计划为完成0.96万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付0万元，该子项目的完成率为0%。 “阳光基地援助对象培训补贴”产出计划为完成29万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付28.8万元，该子项目的完成率为99.31%。 “阳光基地援助对象社会保险费补贴”产出计划为完成171.96万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付167.33万元，该子项目的完成率为97.3%。 “阳光基地专职管理及服务人员工作补贴”产出计划为完成38.82万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付31.73万元，该子项目的完成率为81.73%。 “阳光基地管理费补贴-管理人员”产出计划为完成2.8万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付1.46万元，该子项目的完成率为51.96%。 “阳光基地管理费补贴-服务人员”产出计划为完成1.2万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付0.48万元，该子项目的完成率为40%。 “阳光基地管理服务人员社保费补贴”产出计划为完成15.144万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付14.29万元，该子项目的完成率为94.36%。 “阳光基地设备设施维护费补贴”产出计划为完成10万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付0万元，该子项目的完成率为0%。 “阳光基地援助对象商业保险费补贴”产出计划为完成0.219万元的补贴拨付，截至8月31日，实际已拨付0.219万元，该子项目的完成率为100%。 四、项目跟踪结果判定 对阳光职业康复援助基地项目投入类、过程类、产出类完成情况的跟踪，可认为项目跟踪的结果为“项目运行基本正常”。 项目存在问题及改进建议 1、问题概述 项目未制定具体的工作实施方案。项目有较为粗略的工作实施计划，包括项目经费下拨计划、项目巡查计划、培训计划和保障措施四部分内容，但缺少项目前期调研、召开讨论会，且项目无阶段性工作完成的时间结点。项目有子项目，但无子项目工作实施方案。 对各子项目需求