XX粮油公司KPI绩效指标及评估标准体系a.pdf

XX粮油公司KPI绩效指标及评估标准体系 销售部 1、部门指标 1.1销量完成率 （40） 1 指标定义 销售任务的完成情况的考核。 2 设立目的 督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。 3 计算公式 （实际销量÷计划销量）*100％ 4 数据来源 1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批 后的。 2、根据实际销售量统计表。 5 数据提供 财务管理部 （粕每月向财务提报月计划销量） 6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 7 统计周期 月/次。 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 95％以上 85％以上 75％以上 65％以上 65％以下 1.2销售利润完成率 （30） 1 指标定义 销售利润的实现情况的考核 2 1、督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。 设立目的 2、督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。 3 计算公式 （实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁 来提供）*100％ 4 数据来源 1、根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理 审批后的。 2、根据实际销售利润统计表。 5 数据提供 6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 7 统计周期 月/次 考核说明：  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 90％ 80％以上 70 以上 60％以上 60％以下 1.3生产计划准确率 （20） 1 指标定义 根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划 安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。 2 1、合理安排生产，提高公司整体的经济效益 设立目的 2、督促销售计划的实现 3 计算公式 （品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量÷销售下达的 生产计划总量）*100％ （相符的量由生产提供？饼粕、生产协调） 4 数据来源 生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售 部的生产与销售计划 1 5 数据提供 销售管理主管 6 数据审核 部门经理、销售主管并生产部经理签字确认 7 统计周期 根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期 考核说明：  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 90％以上 80 以上 70 以上 60%以上 60%以下 1.4部门费用控制率 （10） 1 指标定义 部门费用发生额的控制效果的考核 2 1、合理控制费用的发生及使用 设立目的 2、降低销售管理成本 3 计算公式 （实际发生额÷计划费用额度）*100 4 数据来源 财务管理部提供的月量化考核表 5 数据提供 财务管理部 6 数据审核 部门经理、销售管理主管 7 统计周期 月/次 考核说明：  评估标准 优秀