五分公司2016年上半年经济分析报告-东部公交.PPT

五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 * 东部公交五分公司 2016年上半年经济分析 1.分公司概况 2.营运 3.财务 4.技术 5.服务 6.安全 7.下半年工作思路及重点 目 录 * 五分公司现有1466人，其中管办人员227人，驾驶员810人，乘务员185人，修理人员和辅助人员244人 截止2016年6月30日，营运车辆数610台：常规线路32条，车辆550台;e巴士线路43条，车辆60台。 610台 1466人 * 月份 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 上半年 考核指标 首末班车服务时间考核(宗数) 0 0 0 0 0 0 0 ≤2 运营单次完成率 102% 101% 101% 101% 102% 98.8% 101% ≥95% 车辆GPS上线率 96.9% 97.8% 99% 98.4% 98.7% 98.4% 98.2% ≥93% 高峰期运营组织考核执行情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ≥95% 运营违章率 0 0 0 0 0 0 0 0 营运车辆数考核 99.3% 98.9% 100% 100% 100% 100% 99.7% 100% 营运实际完成与考核指标对比表 * 2016上半年营运数据同比与预算一览表? 项目 2015年上半年 2016年 上半年预算 2016年 上半年实际 预算完成率 同比变化值 同比变化率 线路数 22 / 32 / 10 +45.50% 营运车辆数（台） 376 / 550 / 149 +39.60% 月均出车率 （%） 84.3 / 93.2 / 8.9 +10.60% 客运量 （万人次） 2537 / 2883 / 346 +13.60% 营运单次 （百次） 5209 / 6636 / 1427 +27.40% 营运收入 (万元) 5266.2 6129 5887.5 96.1% 621.3 +11.80% 千公里营收（元） 4267 3846 3706 96.4% -561 -13.15% 行驶里程 （千公里） 12341 15935 15881 99.7% 3540 +28.69% * 营收下滑的原因分析: 1.部分区域施工造成堵车，乘客选择其他方式出行 2.地铁、滴滴等新型出行方式的兴起分流客源 3.部分线路沿途工业区搬迁造成客流减少 4.部分交通枢纽设施改造导致客源流失 5.部分线路营运组织管理不到位 * * 一、实际成本大幅下降，具体原因是： ①常规车辆换新能源车辆，维修成本节约180多万 ②取消M282、M283乘务员94人，每月节约人力成本近50万 ③规范各类用品的领用程序，严格控制成本支出 * 二、管理费用增加的原因：部分人员工资调整 三、财务费用下降的原因：部分新能源车未到位，未发生相关费用 2016上半年三大材料实际消耗与预算对比图 * 维修材料 轮胎 燃油 节超率 -35.63% -19.98% +1.29% * 上半年燃油消耗微幅超标的原因：部分线路塞车严重、部分车辆残旧、部分司机待班着车开空调等 2016年上半年，我司M318线通过绿色公交线路复审，317、M294线通过评审，被授予绿色公交线路。 * 积极创建绿色公交品牌 2016上半年投诉类型占比图 投诉处理回复率100%，满意率达到99%，投诉类型如图所示 * 信息中心投诉0宗，同比降幅100%；客服中心投诉为1.85宗/百万人次，同比降幅32.97%。 * 月度投诉率趋势图 一、协同创新方向选取及依据 二、协同创新的总体思路与发展目标 三、协同创新基础与实力 四、协同创新中心组建与培育情况 五、机制体制改革与实施情况 六、资源整合与利用情况 七、主要实施成效 一、协同创新方向选取及依据 二、协同创新的总体思路与发展目标 三、协同创新基础与实力 四、协同创新中心组建与培育情况 五、机制体制改革与实施情况 六、资源整合与利用情况 七、主要实施成效 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 五、机制体制改革与实施情况 *