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青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司 总页数： PAGE 2 文件名称：程序文件汇编 文件编号：HL.HSE200-2014 版本/修改次：2014/00 健康、安全与环境 程序文件汇编 本手册依据Q/SY1002.1-2013标准编制 HL.HSE200-2014 编 制 审 核 批 准 实施日期 2014年02月28日 受控状态 □ 受控，NO： □非受控，NO： 青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司 文件 目 录 序号 文件编号 文件名称 页 次 1 HL.HSE201-2014 危害因素辨识、风险评价与控制程序 3 2 HL.HSE202-2014 环境因素识别与评价管理程序 9 3 HL.HSE203-2014 法律法规和其他要求及合规性评价程序 12 4 HL.HSE204-2014 培训控制程序 15 5 HL.HSE205-2014 协商和沟通控制程序 18 6 HL.HSE206-2014 文件控制程序 21 7 HL.HSE207-2014 设备、设施管理程序 25 8 HL.HSE208-2014 承包商管理程序 29 9 HL.HSE209-2014 供应商管理程序 31 10 HL.HSE210-2014 作业许可控制程序 33 11 HL.HSE211-2014 职业健康管理控制程序 36 12 HL.HSE212-2014 环境保护控制程序 36 13 HL.HSE213-2014 生产运行管理控制程序 40 14 HL.HSE214-2014 工程建设项目管理程序 44 15 HL.HSE215-2014 消防安全管理程序 46 16 HL.HSE216-2014 安全管理程序 48 17 HL.HSE217-2014 变更控制程序 51 18 HL.HSE218-2014 应急准备和响应控制程序 53 19 HL.HSE219-2014 绩效监视和测量控制程序 55 20 HL.HSE220-2014 不符合、纠正措施和预防措施程序 58 21 HL.HSE221-2014 事故、事件控制程序 61 22 HL.HSE222-2014 记录控制程序 64 23 HL.HSE223-2014 内部审核控制程序 67 24 HL.HSE224-2014 管理评审控制程序 71 青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司 总页数： PAGE 8 文件名称：程序文件汇编 文件编号：HL.HSE201-2014 版本/修改次：2014/00 危害因素辨识、风险评价与控制管理程序 HL.HSE201-2014 1 目的 为了对公司施工作业活动中安全、环境与健康危险因素进行预测、分析和控制，实现预防事故的目的，制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司危害因素与风险评价的范围、对象、方法及控制等内容。 3 职责 3.1安全监察部是公司危害识别与风险评价工作的归口管理部门，并对各部门、项目部危害因素与风险评价工作进行监督、检查和管理。 3.2各部门、项目部负责组织本部门区域和活动的危害因素与风险评价工作。 4 工作程序 4.1 危害因素与风险评价管理程序，具体步骤如下： 4.1.1 成立评价小组 成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害因素与风险评价，同时也应鼓励其他员工参与危害因素和环境影响的确定。 4.1.2 选择和确定评价范围和对象 4.1.2.1 评价小组应首先识别出公司从事的压力管道施工及相关管理活动的全过程。 4.1.2.2 施工范围应包括从设计、材料采购、施工和项目交付的全过程。所有可能导致重要的危害因素和环境影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。 4.1.2.3 在确定评价范围后，可按下列方法，确定评价对象： ——按施工作业流程的各阶段； ——按设备、设施； 4.1.2.4 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害因素影响进行全面识别和评价。 4.1.3 选择危害因素识别方法 4.1.3.1 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危险复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括安全检查表（SCL）、工作危险分析表（JHA）。 4.1.3.2 在选择识别方法上，应考虑： ——活动或操作性质； ——工艺过程或系统的发展阶段； ——危害因素分析的目的； ——所分析的系统和危害因素的复杂程度及规模； ——潜在风险度大小； ——现有人力资源及其他资源； ——信息资料及数据的有效性； ——是否是法规或合同要求。 4.1.3.3按照安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危险识别。 4.1.3.4 对日常工作活动、工艺操作等采用工作危险性分析（JHA）