某酒店采购部作业文件.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 xxx酒店质量管理体系文件 TY/ZY-11A- 采购部作业文件 2006年2 xxxx酒店 目 录 一、术语和定义： 最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量? 二、作业流程： 11．1 月、季度计划采购流程 11．2 市场调查流程 11．3 供货商评选流程 11．4 零星采购流程 11．5 原材料采购流程 11．6 物资验收流程 11．7 采购费用申请流程 11．8 市场询价作业流程 11．9 质量投诉处流程 11．10 物资入库流程 11．11 物资发放流程 11．12 直拨原材料收发流程 11．13 标准化库存量制定流程 11．14 物资存放流程 一、术语和定义： 最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量? 二、作业流程： 11．1计划采购流程图 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 4 5 6 7 审 批预 算财务审核计划汇总采 购部门申报采购计划 审 批 预 算 财务审核 计划汇总 采 购 部门申报 采购计划 1．1提前20天要求部门提供物资需求计划； 1．2采购人员综合、归纳，形成的采购计划； 1．3采购部把汇总后采购计划交财务部审核; 1．4财务部审核完成后，根据本年营业实绩，消耗率和损耗率，第二年营业指标及预测做采购预算； 1．5财务部将汇总的计划和预算报告送总经理审批； 1．6经批准的计划由采购部执行、财务部监督。 11．2市场调查流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 4 5 6 7 8 审 批市场分析内部整理市场调查报告收集数愿资料存档确定调查目标市场调查 审 批 市场分析 内部整理 市场调查报告 收集数愿 资料存档 确定调查目标 市场调查 1、采购员调查周期和需求，确定调查目标； 2、收集物资规格、型号、质量标准、数量和价格等信息； 3、采购员到市场，对产品进行调查了解（包括型号、规格、标准、价格）后，进行整理； 4、采购、财务、相关部门对市场进行分析； 5、由采购同上级部门汇报调查情况； 6、由上级部门或相关领导审批、认可； 7、有关资料记录存档； 11．3供货商评选流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 4 5 6 7 8 审 批评价审定初 选签 约公市招标条件资料存档拟定招标条件选供货方 审 批 评价审定 初 选 签 约 公市招标条件 资料存档 拟定招标条件 选供货方 1、为使酒店采购到优质、价廉的物品，应由财务负责人，物品使用部门和分管采购负责负责人组成评选小组，在公开透明的管理下选择供货商、物品选购、供货商的选择至少应有2-3倍的被选对象； 2、在市场调查报告的基础上，由采购拟定供货商的指标条件，并请财务、物品使用部门会审，会审后的指标条件应送主管采购部的领导批准； 3、由采购部向社会公市招标条件； 4、根据供应商的应标情况，由采购按照招标条件确定，供货商候选人； 5、由采购部牵头，财务、物品使用部门参加对供应方候选人进行评审，并初步确定，供应商候选人。 6、由采购部主管将供应商候选人报主管领导审批，若领导有异议，则按程序重新进行评选； 7、采供部主管同已确定的供应商签订采供协议； 8、评选资料由采购部存档，采供协议送总办存档。 11．4零星采购流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 4 5 6 7 审 批审 核审 核采供汇总采 购部门申购零星采购 审 批 审 核 审 核 采供汇总 采 购 部门申购 零星采购 1、计划外采购，属临时性； 2、部门上报由负责人签字的申购单； 3、采购到库房核实，需采购的进行汇总； 4、部门领导审核； 5、财务审核； 6、由上级主管部领导审核。 11．5原材料采购流程 流 程编 号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 4 5 验 货采 购入 库库房申购原材料采购 验 货 采 购 入 库 库房申购 原材料采购 1、库房根据库存量进行采购； 2、采购、电话采购或人员采购； 3、对产品的规格、型号、产地、保质期、生产日期、数量等进行验收。 11．6物资验收流程 流程编号 作 业 流 程 图 作 业 要 求 1 2 3 4 5 6 退货对单验货物资入库填