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tryt PAGE ghgh 北海市妇女儿童活动中心 2015年部门预算 目 录 第一部分：北海市妇女儿童活动中心概况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位构成 三、2015年度收入支出预算总体情况。 四、2015年度一般公共预算支出预算情况。 五、2015年度政府性基金支出预算情况。 六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 八．财政拨款收支总表。 九．部门收入总表。 十．部门支出总表。 第二部分：北海市妇女儿童活动中心2015年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目细化到项级） 表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目细化到款级） 表四： “三公”经费支出预算表 表五：政府性基金收支预算表 表六．财政拨款收支总表。 表七．部门收入总表。 表八．部门指出总表。 第一部分：北海市妇女儿童活动中心概况 一、主要职能 1.为妇女儿童提供活动的场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；2.开展各类妇女文化知识培训；3. 开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；4.开展妇女儿童心理健康、卫生保健、家庭教育；5.组织妇女儿童团体开展对外交流活动；6.与妇女儿童群体有关的其他工作。 二、部门决算单位构成 本单位是北海市妇联下属的事业单位，1个独立核算单位。 三、2015年度收入支出预算总体情况 本单位是财政差额拨款事业单位，主要经费来源是财政补助拨款和纳入公共财政预算管理的非税收入两部分组成，预算收入支出总数各146.22万元（其中：经费拨款（补助）为88.22万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金58万元，其中用于在编人员的人员经费18.41万元，用于大楼维,127.81万元；。费用细化为基本支出—工资福利支出18.41万元、项目支出共127.81万元）。 四、2015 年度一般公共预算支出预算情况 本单位是财政差额拨款事业单位，主要经费来源是财政补助拨款和纳入公共财政预算管理的非税收入两部分组成，预算收入支出总数各146.22万元（其中：经费拨款（补助）为88.22万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金58万元，其中用于在编人员的人员经费18.41万元，聘用临时工及保安人员及办公费共26.4万元，用于大楼维,101.4万元。费用细化为基本支出—工资福利支出18.41万元、项目支出共127.81万元；纳入公共财政预算管理的非税收入为58万元，主要用于中心的业务运转所需人员经费和办公、水电等等的费用26.4万元，用于大楼维27万元。 五、目录第五至七条数据为零。 三、2015年度收入支出预算总体情况 2015年预算总收入为146.22万元，其中：公共财政预算拨款146.22万元（其中：经费拨款88.22万元，、非税收入58万元。年度预算总支出146.22万元，其中：基本支出18.41万元、项目支出127.81万元。 四、2015年一搬公共预算支出预算情况 2015本部门一搬公共预算支出安排总计为146.22万元，其中：一般公共服务支出143.22万元、医疗卫生2万元、住房保障支出1.8万元。 五、2015年政府性基金支出预算情况 本部门2015年度没有政府性基金预算收支安排。 六、一搬公共预算安排的“三公”经费支出预算情况 2015民政部门一搬公共预算安排的“三公”经费预算总支出0元，本部门一直没做预算，其中因公出国（境）经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0元、公务接待费0元。 七、其他重要事项情况说明 没有其他事项说明。 第二部分：北海市妇女儿童活动中心2015年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：财政拨款支出预算表（按功能分类科目细化到项级） 表三：财政拨款支出预算表（按经济分类科目细化到款级） 表四：“三公”经费支出预算表 表五：政府性基金收支预算表 表六：财政拨款收支总表 表七：部门收入预算总表 表八：部门支出预算总表 附件1 2015年部门收支预算总表 部门（单位）名称：北海市妇女儿童活动中心 单位：元 收 入 　 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、公共财政预算拨款 　 一、一般公共服务 1,432,204 1.经费拨款 882,176 二、外交 　 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 580,000 三、国防 　 （1）专项收入安排的资金 　 四、公共安全 　 （2）行政事业性收费收入安排的资金 580,000 五、教育 　 （3）罚没收入安排的资金 　 六、科学技术