中兴8月份绩效分析.PPTVIP

中兴路店2011年8月份绩效分析报告 ----刘海军 五、下一步工作打算及思路 4.加强内部管理，提升员工服务态度，提升回头客主要通过班前例会，同时以身作则带领员工做好服务这篇文章。 5.季节性商品的调整的对客流量的影响。让顾客进入卖场有一种新颖的感觉，主要通过新品种引进，货架的调整，季节性商品的调整。 6.借公司的东风，认真做好增值服务项目。主要做好增值服务项目的宣传工作`，同时增加项目品种，以更多的亮点更多的便利来吸引顾客，从而提升客流量。 五、下一步工作打算及思路 （二）.进一步提升销售 1.思想转换，由原来的重点抓利润转变重点抓销售。 2.重点抓住中秋，国庆节销售，进一步提升团购销售。争取全年销售超去年3%完成全年销售指标。 3.重点做好各档期邮报销售 ,抓好邮报商品的缺货，陈列工作。 五、下一步工作打算及思路 （三）认真分析16项考核指标的完成进度，争取超额完成各项指标。 谢 谢！ * * 一、 8月份销售及毛利的对比 二、 各大类的销售分析 三、 16项销售指标分析 四、分析后的总结 五、下一步的工作打算及思路 一、8月份销售及毛利对比 1、实现销售87.64万元，同比去年上升7.89%； 2、实现利润 0.79万元，去年同期-0.78万元； 3、补差后毛利率13.32 %，去年同期为 12.75 %。 4、交易笔数23394笔，同比去年下降2209笔。 一、8月份销售及毛利对比 其中： A、 食品销售 57.24万，占总销售65.31%；同比去年上升6.41 %。补差后毛利率12.79% ，去年同期11.80%。 B、百货销售 21.71万，占总销售24.77%；同比去年上升10.2%。补差后毛利率14.99% 去年同期15.15%。 一、8月份销售及毛利对比 C、生鲜: 销售 5.05万元，同比去年上升6.5%；占总销售 5.76 %；毛利额为 0.62万元，同比增长12.4 %； D、联销： 销售 3.64万元，同比去年增长21.1%；占总销售 4.15%，毛利率4.75 %，同比增加0.13个百分点。 二、8月份各大类销售分析（食品） 食品实现销售 57.24万，补差后毛利额7.32 万。 其中食品大类有 10个大类增长，7个大类下降。 增长的10个大类中幅度较大的：保健品79.96%,116大类57.75%,香烟10.8%。下降7个大类中幅度最大的分别为：奶粉45% 、冷冻食品42.5%。 二、8月份各大类销售分析（百货） 百货实现销售 21.71万，毛利额3.25万。 其中百货大类中有8个大类增长，7个大类下降。 8个大类中增幅较大的：洗涤用品类100.47%，针棉织品56.26%、233大类20%等,主要团购因素。 7个大类中降幅严重的：不锈钢制品39.6%、洗发用品下降22.64%等 二、8月份各大类销售分析（生鲜） 生鲜销售 5.05万元，实现毛利额 0.62 万元。生鲜是今年销售的重点，提升生鲜是增加客流量最有效的办法，我们根据实际情况增加单品，增加花样，勤整理，勤出清，做到排面整齐丰满，品种丰富来吸引顾客的眼球。 二、8月份各大类销售分析（联销） 联销实现销售 3.64万元，同比去年增长21.1% 。 三.16项指标完成情况分析 销售指标完成率同比去年下降9.65%； 利润指标完成率同比去年增长219.58%； 新品完成率同比去年增长78.38%； 退货率同比去年下降38.45%； 包装物料领用率下降44.44%； 库存周转天数同比去年下降4.5天； 失窃率同比去年持平； 包装回收率下降1.8%； 三、 8月份16项指标完成情况分析 券，卡完成率同比去年上升27.26%； 唯尔福完成率同比去年下降48.37%； 至味完成率同比去年下降2.89%； 果蔬肉完成率同比去年下降8.98%； 水果利润完成率同比去年增长93.41%. 四.分析后的总结 上述数据分析：16项指标有5项同比去年下降： 1）销售指标完成率下降9.65%。2010年77.7%，2011年为70.2%，2011年实际销售比去年上升1.46%。主要是物价上升。但客流下降，主要欧尚开业，流失一部分现金客流。 2）唯尔福完成率下降48.37%。因今年纸品以新品为主。同时新品毛利高于唯尔福，从门店角度分析，在确保销售指标完成情况下，重点以新品种销售为主，所以造成销售下降。 四、分析后的总结 3）果蔬肉销售指标完成率下降。2010年完成73.5%， 2011年完成66.9 %。 分析原因是：去年蔬菜销售属于果蔬今年属于联销，同时今年6月份销售指标上升，造成完成率下降。 4）今年利润完成率上升219.58%.分析原因是：（1）开源