幻灯片1 湖北省电力勘测设计院.pptxVIP

基于过程审核的思路基于过程审核的尝试过程的基本概念设计院的主要生产服务过程3124汇报的内容过程： 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。过程过程的基本概念过 程组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下进行一个过程的输入通常是其他过程的输出对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”过程的基本概念过程的三要素活 动 过 程输 入输 出DP过程CA过程的基本概念过程的循环模式过 程过程的基本概念过程的要件测环人机法料过程过程的基本概念过程识别的金龟图用什么方式？（材料/设备） 谁进行？（能力/技能/培训）输 入输 出如何做？（方法/程序/技术）使用的关键准则？（测量/评估）过程的基本概念过程识别展开表过程/活动相关部门部门1部门2部门3部门4ABCD过程方法的优点过程方法 系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法” 对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制过程的基本概念过程方法 过程是否已被识别并恰当地定义？职责是否已被分配？程序是否得到实施和保持？在实现所要求的结果方面，过程是否有效？过程的基本概念针对过程提出的问题评价QMS，针对过程提出(GB/T19000 2.8.1)过程控制监理勘测总承包设计设计院的主要生产服务过程主要过程提供顾客和相关方满意的产品设计项目设计计划；专业设计计划；卷册任务书；工地服务计划；策划工程总承包 项目计划； 采购计划； 施工计划；. 安健环管理计划； ┉ ┉ ┉勘测勘测大纲；作业指导书；监理监理规划；监理细则；设计院的主要生产服务过程策划重点设计院的主要生产服务过程策划的重点目标的确定适用法规12接口管理应急预案36因素辨识评审、验证、确认、试验的确定54任务书及策划的安排外业控制生活安排租车聘人测量选线、定位地质调查水文气象调查现场钻探环境、职业健康安全控制内业控制土工试验资料整理编写勘测报告环境、职业健康安全控制测量岩土水文提交勘测报告设计院的主要生产服务过程勘测过程实施环境、职业健康安全控制顾客资料专业互提资料计算制图搜资设计输出工地服务设计更改各项联络会与顾客沟通设计院的主要生产服务过程设计过程实施设计院的主要生产服务过程工程总承包过程实施采购设计工程总承包费用质量进度安全环境监理服务设计院的主要生产服务过程监理过程实施协调环境质量进度安全费用环境、职业健康安全绩效监测评审验证巡查产品满足要求？服务满足要求？确认周检满意调查复查月检验收设计院的主要生产服务过程检查/监测文件资料整理总结报告文件资料归档工程回访总结经验、教训信息反馈持续地为顾客、相关方提供满意的产品设计院的主要生产服务过程总 结工程项目总结九项管理制度设计院的主要生产服务过程 勘测设计九项管理制度电力工程勘测设计阶段的划分规定电力勘测设计生产岗位责任制专业联系配合制度电力设计图纸会签制度电力勘测成品质量评定办法电力设计成品质量评定办法电力勘测设计成品校审制度电力勘测设计驻工地代表制度电力工程勘测设计质量事故报告和处理规定 建设工程总包管理规范建设工程项目管理规范建设工程监理规范满足顾客要求设计院的主要生产服务过程 总承包/项目管理、监理规范一致模式一致相似性差异性设计院的主要生产服务过程过程的特性法规规范企业规模过程制度业务范围标准按部门按条款审核的模式 易学易用 不需要深入了解 对过程的识别和应用结合性差 优点不易审接口的管理和控制 缺点审核一致性好 不易被受审核方理解和接受 容易判断 关注局部多，关注整体少 关注过程的绩效欠充分基于过程审核的思路按条款审核的模式基于过程审核的思路基于过程审核的提出中国合格评定国家认可委员会2009 年12 月30 日发布：《基于过程的质量管理体系审核指南》的技术报告，提出“基于过程的审核”。GB/T19000-2008 2.4 “本标准鼓励采用过程方法管理组织”顾客对认证和审核的有效性提出了明确期望：认证证书应是基于有效的审核，是可信赖的。基于过程的审核 是指以受审核方的过程、过程间相互关系、过程目标和过程绩效指标作为审核的路经或审核的追踪线索所实施的QMS 审核。 它通过对过程的检查而确定有关过程结果的活动、资源和行为是否被有效并高效地管理。基于过程审核的思路基于过程审核的含义关注QMS持续改进顾客导向结果导向过程导向基于过程审核的思路基于过程的审核特征以其绩效指标的实现与改进情况为基础；参照业务流程，按照过程内在连接关系，策划和实施审核；以产品实现过程作为审核主线，关注顾客和法律法规要求；对产品实现过程审核的同时，关注与之相关其他过程；通过追踪其绩效表现，评价过程的作用及其有效性；从QMS 的整体角度，对其适宜性和有效性做出综合评价。基于过程审核