汕头市澄海教工幼儿园2018年预算公开.doc

PAGE PAGE 3 汕头市澄海教工幼儿园2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分汕头市澄海教工幼儿园概况 部门职能 部门预算单位预算构成 第二部分汕头市澄海教工幼儿园2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 汕头市澄海教工幼儿园2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 部门机构设置、职能 汕头市澄海教工幼儿园列入部门预算编制范围的单位共有1个，没有下属单位。汕头市澄海教工幼儿园是澄海区教育局直属的一所公办幼儿园。幼儿园里面没有内设机构，行政班子由澄海区教育局任命，设一名正园长、一名副园长、三名行政助理。正园长是幼儿园的法人代表，对外代表幼儿园，主持幼儿园的全面工作。副园长和一名行政助理分管幼儿园教育、教学、组织活动、教师继续教育等具体工作。一名行政助理负责后勤管理、安全保卫、信息化设备的管理和维护、校园文化建设、档案管理等工作；一名行政助理负责教师职称申报、教职工的工资福利待遇的发放、文件收发和校讯通发布等工作。 汕头市澄海教工幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，以“用爱护航，让每个孩子拥有幸福童年”的办园宗旨，办人民满意的学前教育。 2. 人员情况 汕头市澄海教工幼儿园是财政全额拨款，独立核算的事业单位。实有在职教职工20人，退休人员7人。 （二）汕头市澄海教工幼儿园只有一家单位，没有所属单位。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市澄海教工幼儿园2018年部门预算的编制范围包括： （本部） 1 家单位，相关数据包括本部及所属共 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分 部门2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 544.34 万元，比2017年预算数增加 96.88 万元，原因是 财政拨入普惠性公办幼儿园公用经费及教职工养老保险缴费；非税收入增加 。其中：财政拨款收入 544.34 万元（预算拨款 271.43 万元，非税拨款 272.91 万元，比2017年预算数增加 96.88 万元，原因是财政拨入普惠性公办幼儿园公用经费及教职工养老保险缴费；非税收入增加。 （二）支出预算说明 2018年支出预算 544.34 万元，比2017年预算数增加 96.88 万元，原因是 财政补助拨入普惠性公办幼儿园公用经费，支付教职工养老保险，非税收入支出增加 。其中：财政拨款支出 544.34 万元（预算拨款 271.43 万元，非税拨款 272.91 万元。）按用途划分，基本支出预算 241.13 万元，项目支出（含建设项目）预算 303.21 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。 三、其他事项说明 （一） 机关运行经费预算说明 本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。 （二） 关于政府采购预算说明 2018年本部门各单位政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算0.8万元。 （三）国有资产占用情况说明 区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况。 （四）预算绩效管理工作情况说明 2018年没有实行绩效目标管理的项目预算。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接