质量的管理制度执行情况考核记录10张表格.doc

PAGE PAGE 7 **年质量管理制度执行情况考核记录 **********（按照药品经营许可证核准的店名填写如：北京 **店） 考核时间 *年 * 月 * 日 考核人 按照在册人员的岗位填写人名 复查 时间： 考核人： 被考核 人签字 制度名称 分 值 考核内容及评分标准 实际分数 被考核人 签字 存在问题 整改措施 整改后情况 药品检查验收管理制度 30 1.验收时按配送凭证对照实物逐批逐项检查核对，做出验收记录并签字（10分） 在册养护员 2.发现有质量问题的药品及时向质量管理部报告（10分） 3.《随货同行单》装订成册，保存至超过药品有效期一年，不得少于两年（10分） 药品陈列管理制度 60 1.货柜及橱窗必须保持清洁，防止污染药品（10分） 在册销售员 2.药品的质量和包装符合规定（10分） 3.销售柜组标志醒目，药品与非药品.内服药与外用药.处方药与非处方药应分开陈列并分类摆放，类别标志放置准确，字迹清晰（10分） 4.拆零药品集中存放于专柜，保留原包装（10分） 考核时间 * 年 * 月 * 日 考核人 按照在册人员的岗位填写人名 复查 时间： 考核人： 被考核 人签字 制度名称 分 值 考核内容及评分标准 实际分数 被考核人 签字 存在问题 整改措施 整改后情况 5.危险类药品不予陈列（10分） 药品养护管理制度 40 1.每月检查药品的外观质量，每月循环养护一次，做好养护记录（10分） 养护员 2.对质量有疑问的药品撤下柜台，报质量管理员复检（10分） 考核时间 * 年 * 月 * 日 考核人 按照在册人员的岗位填写人名 复查 时间： 考核人： 被考核 人签字 制度名称 分 值 考核内容及评分标准 实际分数 被考核人 签字 存在问题 整改措施 整改后情况 3.做好店堂温湿度的监测和管理，每日记录两次。冷藏柜的温度使用时每日记录一次（10分） 4.保证设施设备完好有效，对设施设备进行维修保养时，做记录（10分） 药品销售及处方管理制度 60 1.《药品经营企业许可证》.《营业执照》和执业证明悬挂在店堂显著位置，药师（含）以上职称的人员挂牌服务（10分） 执业药师按照在册人员的岗位填写人名 2.销售药品要做到正确介绍药品性能.用途.禁忌及注意事项（10分） 执业药师按照在册人员的岗位填写人名 3.药品不得采用有奖销售.附赠药品或礼品销售等方式（10分） 执业药师按照在册人员的岗位填写人名 考核时间 * 年 * 月 * 日 考核人 按照在册人员的岗位填写人名 复查 时间： 考核人： 被考核 人签字 制度名称 分 值 考核内容及评分标准 实际分数 被考核人 签字 存在问题 整改措施 整改后情况 4.销售处方药需经执业药师或药师含以上职称的人员对处方进行审核签字（10分） 执业药师按照在册人员的岗位填写人名 5.处方所列药品不得擅自更改或代用，不得有配伍禁忌和超量销售，销售员在处方上签字（10分） 执业药师按照在册人员的岗位填写人名 6.必须凭处方销售的药品凭处方销售，处方保存两年。中药饮片处方保存两年，无法保留处方原件的可用计算机输出，并做处方登记（10分） 执业药师按照在册人员的岗位填写人名 药品拆零管理制度 40 1.配备清洁卫生的拆零工具及药袋（10分） 在册任意人员 2.拆零药品集中存放于拆零专柜，即买即拆，保留原包装（10分） 考核时间 * 年 * 月 * 日 考核人 按照在册人员的岗位填写人名 复查 时间： 考核人： 被考核 人签字 制度名称 分 值 考核内容及评分标准 实际分数 被考核人 签字 存在问题 整改措施 整改后情况 3.拆零后的药品装入药袋，写明药品名称.规格.用法.用量.有效期（10分） 4.做好药品拆零记录（10分） 卫生和人员健康状况管理制度 50 1.店堂划分卫生区域，专人负责，每日营业前清扫并保持清洁（10分） 在册人员 2.店堂设置防潮.防虫.防鼠设施（10分） 3.营业场所与办公区.生活区分开，店堂内不得存放与药品无关的物品（10分）