大宗采购管理..docVIP

大宗采购管理 一、目的 本管理文件明确了某些易于标准化的材料、大金额固定资产等物资或服务的特殊采购标准及业务操作流程，以便在形成大批量集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及供应价格。 二、范围 本管理文件适用于非集团内关联供应商货源的，易于标准化的生产性原辅料、金额较高的设备、固定资产、工程材料、修缮和工程项目（设备及车间改造、基建工程）、租赁项目及其他服务项目。 三、相关程序及制度 固定资产及设备采购管理 劳务及服务采购 合同、订单管理 四、业务流程 1、 大宗采购标准制定 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 年末 计划成本主管 企业发展部 财务管理部 分管副总 计划成本主管会同企业发展部、财务管理部共同制订适用于大宗采购规范方法的范围和标准； 每年依据企业实际经营情况进行调整和修正； 结果报供应部经理、分管副总审批生效； 一般标准参照： 合同价值10万元以上较易于标准化的物料； 合同价值10万元以上的国内采购设备； 合同价值10万元以上的租赁、工程项目； 合同价值1万元以上的修缮工程项目 合同价值10万元以上的其他服务项目 2 计划成本主管 使用部门 企业发展部 分管副总 实际采购业务中，特殊情况不予招标和邀请报价等大宗采购程序的，供应部计划成本主管参照使用部门和企业发展部意见，报分管副总审批同意后，实行普通采购程序 3 年末