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采购管理程序 CXWJ（ZHA）/ZY08-2007 PAGE PAGE 1 - - 迁安轧一钢铁集团有限公司管理体系文件 采购管理程序 CXWJ（ZHA）/ZY08-2007 编 写：供应物资部 审 核： 石洪泉 批 准： 蒋庆曦 状 态： 受 控 分 发 号： 2008-04-08发布 2008-04-08实施 迁安轧一钢铁集团有限公司发布 更改状态一览表 版本号 更改次数 更改理由 更改人 审核人 批准人 实施时间 1 目 的 为了对公司采购产品的活动进行控制，确保采购产品满足质量、环境、安全规定的要求，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司管理体系范围内采购产品和外包过程的控制。 职 责 3.1物资供应部：本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修改及监督实施，负责外包方的选择确定，负责根据供应商供货质量情况出具确定合格供应商名单。 3.2 物资供应部原料科：负责原材料、炉料的供方评价、选择及采购控制；负责公司进口原料的采购控制；负责生铁、冶金石灰的采购控制。 3.3 物资供应部辅料科：负责劳防用品、煤气报警装置等的采购；负责标准物资的采购控制；负责计量检测器具的采购控制、并对以上物资的供方进行评价与选择。 3.4 物资供应部备件科：负责备品配件及其他材料的采购控制和供方选择评价。 3.5 物资供应部建材科：负责工程建筑材料的采购控制和供方选择评价。 3.6 安全部：负责对提供劳防用品、煤气报警装置等有特殊许可要求的供应商的资质进行审核； 3.7 生产技术部：负责提供采购信息确定采购产品技术标准或质量要求，负责编制原燃料采购计划。 3.8设备部：负责备品备件及其它设备材料采购计划的编制及采购验证。 3.9 计质计量部：负责原燃料的采购验证。 3.10 生产副总经理：负责产品采购计划的审批。 工作程序 4.1 供应商的评价与选择 4.1.1 根据供应商提供产品和公司质量技术内控指标 4. a.供应商质量控制能力； b.供应商具备的生产规模、工艺装备情况和满足订货合同要求的能力； c.供应商的供货质量和信誉状况； d.供应商的技术力量和质量保证手段； e.供应商产品在公司或其他单位使用、售后服务、满意度情况。 4. a.对重要产品（如轧辊、结晶器铜管等）供应商的评价与选择。供应商应提供质量保证相关资料（如资历证明材料、技术标准和技术装备等）。采购部门采用“供方调查表”了解情况，对供方进行评价，并填写“供方评定表”。必要时由采购部门组织有关单位到供应商实地考察与评价。 b.供应商为流通领域的，主要以其信誉状况、或以调查表、供应商档案为评价依据来填写“供应商评定表”。必要时到其货源处进行考察。 c.其他供应商，采购部门根据“供应商调查表”了解的情况，填写“供应商评定表”进行评价。 4.1.4 a.采购部门在对供应商评价与选择的基础上进行分析比较，择优选定合格供应商，设备采购由设备部和物资供应部共同审核。 b.采购新材料时，应提供质量保证资料（如：质量技术标准、技术文件、资历证明材料及必要的质量文件），并由采购部门填写“供方调查表”，其产品试用合格后，经公司主管领导批准后，由采购部门填写“供方评定表”，列入新增合格供方清单。 c. 招标采购在“合格供方清单”中选择供应商进行邀请招标。需公开招标时，中标的供应商如属于新供应商的，需保存相关评价资料，并纳入“合格供方清单”。 4.1.5 4.1.6对未列入当期采购计划，在生产急需情况下发生的紧急采购产品，由生产单位提出申请， 4.1.7 对长期以来质量可靠、供货稳定、信誉良好的供应商可优先纳入“合格供方清单” 4.2 供应商的管理 4.2.1 为确保合格供方长期、稳定地提供所需采购产品，采购部门应对其供货质量进行全面统计，对供货质量下降，不能完全满足合同要求的供方提出限期整改要求。如仍不符合，采购部门可 4.2.2 采购部门每年两次集中征求使用单位意见，并结合一年来供应商业绩和产品的使用情况，组织对“合格供方清单”进行评价调整 4.2.3 4.3 采购文件及实施 采购文件包括：采购计划、采购合同、采购标准、生产计划、图纸（图样）、技术协议等能够说明所采购产品要求的文件。 4.3.1 采购计划 采购部门根据公司年度生产经营计划和各单位上报的申购计划，编制年度采购计划，报公司领导批准。 a.原燃料计划：由使用单位根据月度生产使用计划上报生产技术部