采购控制程序 新1.docVIP

采购控制程序 1. 目的 确保所采购的材料符合规定的要求，以满足生产的需要。 2. 适用范围 适用于公司材料采购和对供方持续满足要求的控制。 3. 职责 3.1 招标中心负责组织招标、评标工作，组建公司评标专家库、合格供货方数据库。 3.2 物资管理部负责，以及材料的采购和验证。 3.。生产技术部。3.5 质量监督检验部参与生产材料类评标工作和合格供方的评定，负责材料的检验和试验。3.6纪监审工作部负责招标、评标过程中的监督。 4. 工作程序 4.1 材料分以下三类： a) 水泥、用于产品的钢材和主要设备为A类材料； b) 石子、砂子、外协件、外加剂、橡胶圈和脱模剂为B类材料； c) 除A类、B类材料以外的其他材料为C类材料。 4.2 合格供方的评价和选择 4.2.1供方确定 4.2.1.1 招标范围外采购供方名单的初步确定 4.2.1.1.1 物资管理部/项目部/驻外分公司按照就近采购、质优价廉的原则以及以往产品供应情况，提供材料供方名单。 4.2.1.1.2 顾客或上级主管单位指定的供方，由顾客或上级主管单位提供有关资料。 4.2.1.2 招标范围内采购供方名单的初步确定 4.2.1.2.1 招标中心负责邀请不少于三家投标单位参与投标。 4.2.1.2.2 当合格供方范围不能满足需要或项目部/驻外分公司等使用单位、业主方推荐的投标单位不在公司合格供方范围内，可先进行资格预审，审查通过后可参加投标。 4.2.2 供方的评价 4.2.2.1 供方的评价 4.2.2.1.1 根据供方名单，材料类供方由物资管理部组织生产技术部、质量监督检验部、使用单位等相关单位；设备类供方由生产技术部负责组织检修安装公司、物资管理部、使用单位等相关单位，组成评定小组对供方进行评价，保持评价记录。 4.2.2.1.2 供方的评价方法 根据采购材料技术标准和生产需要，通过对材料的质量、价格、供货期、环保、安全等方面进行比较、评价。 a) 样品评价 公司向供方提出采购材料要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或使用。 b) 供方能力评价 对供方资质、质量、环境和职业健康安全管理现状、生产设备、检测手段、生产管理、人员结构等情况进行评价。 c) 历史情况评价 对供方以往提供同类材料的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时、是否环保产品、安全可靠性等进行评价。 4.2.2.1.3 A类材料的供方必须使用a)＋b)＋c)三种方法进行评价，B类材料的供方使用a)＋b)或b)＋c)两种方法进行评价，C类材料的供方可使用a)、b)、c)中任何一种方法进行评价。 4.2.2.3 对评价合格的供方，由物资管理部/项目部/驻外分公司负责建立合格供方名录。 4.2.3 对合格供方的控制 4.2.3.1 为确保合格供方长期、稳定的提供所需材料，物资管理部/项目部应对其从以下方面进行全面统计和每年年初进行复审验证。 a) 对供方产品的质量、价格、交货、环保、安全情况及对问题的处理情况进行评审； b) 对供方按计划提供所需产品的能力进行评价； c) 调查供方的服务和支持能力。 4.2.3.2 当供方供货质量下降时，物资管理部/项目部/驻外分公司要求其限期整改，如不改进，则取消其合格供方资格；当供方供货质量出现较大问题时，评定小组要及时对供方进行评价，做出保留或取消其合格供方资格的处置，并在合格供方名录中做出标识或更新。并对处理情况作好记录。 4.2.3.3 对顾客或上级主管单位指定的供方，如其供货质量、环保和安全性能等不能满足要求时，由物资管理部/项目部/驻外分公司向顾客或上级主管单位提出书面报告，由顾客或上级主管单位确定对该供方的处理，保存处理记录。 4.2.3.4 各主管单位负责与合格供方保持密切联系，以沟通信息。 4.2.3.5 对于涉及到招标的供方，招标中心负责定期统计招标采购信息资料，并负责招标文档的整理与归档。 4.3 采购实施 4.3.1 采购/招标申请 4.3.1.1 对于不在招标范围内的采购，根据生产业务需要，由生产技术部/生产单位向物资管理部/项目部/驻外分公司提交经相关单位/人员审批的“物资需用明细表”并提出采购要求，包括质量、环保、安全、品种、数量、规格、型号等方面。 4.3.1.2 对于符合招标条件的采购，由有关单位在招标实施前，向招标中心提交招标申请。 4.3.2 采购信息 4.3.2.1对于达不到在招标条件的采购，物资管理部/项目部/驻外分公司根据 “物资需用明细表”，综合平衡库存，编制采购文件，明确采购信息，进行采购。采购文件的形式有：采购单、合同、招标书、图纸等。采购文件包括以下信息： a) 所要采购的材料名称、品种、数量、规格、型号、交货期、交付方式、付款方式等； b) 明确拟采购材料的要求或信息： ① 该