采购员培训教材跟一.pptVIP

第二章 采购部日常工作注意事项 六、关于处理分店反馈问题时的注意事项 在清场前应首先到财务部查询未结货款、尚有铺底，未扣费用，同时查出各分店库存进行分析该供应商货款是否够退？如果够退的情况下按有关手续办理。如果不够退的情况下应马上通知财务部冻结该供应商货款，同时做下一部的处理工作，如找供应商洽谈是否愿意用现金或支票的形式补足货款。但在数据相差太大时，应尽量避免打草惊蛇，应采取其它的办法进行处理。清场通知必须附上该供应商供应的所有单品的明细表。 第二章 采购部日常工作注意事项 七、关于转换供应商时的业务注意事项 1、在转换供应商时涉及到的债仅债务问题是否由原供应商承担？如果后来的供应商不承担原供应商的售后服务问题可要求原供应商退回现有库存，但如果原来的供应商已不跟我们合作的情况下又遗留有货尾问题时，必须要求新供应商承担所有售后服务 ； 2、转供应商的情况下采购部不得再订货，因为该商品是在卖场已有销售已有库存的。目前采购部可订货的情况主要有新商品及促销商品的首批订单。 第三章 业务运作流程 一、一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 是否为新供应商 是否为联营租赁供应商 否 旧供应商新品引入流程 联营租赁专柜引入流程 采购部新供应商引入程序 收货部：收货作业流程 是 营运部：商品销售、后续补货、管理 营运部分析商品是否有滞销或质