龙湖物业仓库管理标准作业程序.doc

仓库管理标准作业程序　 一、目的 规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 二、适用范围 使用于物业部下属各处的仓库管理工作。 三、职责 1、公司采购员负责物品的采购工作。 2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。 3、公司/各处财务会计负责物品的核算。 4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。 四、程序要点 1、库存物品的限额标准 (1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍； ②特殊情况另行处理。 (2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理。 (3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。 2、物品采购的申请 (1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 (2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 (5)公司财务部主管依据下列内容审核： ①仓库实际库存量； ②当月实际消耗量； ③库存物品的限额标准； ④下月预计消耗量； ⑤下月资金预算。 (6)财务部经理审核： ①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； ②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。 (7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。 (8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。 3、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序： ①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理； ②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收； ④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放； ⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐； ⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。 (2)退回物品的入仓程序： ①相关人员将未使用完的物品送到仓库； ②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收： ——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； ——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。 ③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 (3)设备工具的入仓程序： ①新采购的工具按物品的入仓程序执行； ②以旧换新的设备工具入仓程序： ——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续； ——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认； ③退还的设备工具入仓程序： ——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； ——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收； ——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。 ④借用工具入仓程序： ——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净； ——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收； ——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。 4、仓库物品的存放管理 (1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ②光线充足； ③面积宽敞。 (2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品； ②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易损物品； ⑤食品类。 (3)物品存放仓库的区域划分： ①合格物品存放区； ②不合格物品存放区； ③待检物品存放区。 (4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离； ②划线挂标牌。 5、仓库物品的存放要求： ①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地下； ——配备灭火器； ——保持包装完好； ——库房结构坚固，门窗封闭牢固； —