上海国际旅游度假区管委会2016年度综合执法、交通协警辅助.docVIP

上海国际旅游度假区管委会2016年度综合执法、交通协警辅助人员服务经费 项目绩效评价报告 评价中介机构：上海华炬会计师事务所有限公司 评价日期： 二〇一七年二月  上海国际旅游度假区管委会2016年度综合执法、交通协警辅助人员服务经费项目绩效评价报告 主管部门：上海国际旅游度假区管理委员会 项目单位：上海国际旅游度假区管理委员会 委托单位：上海国际旅游度假区管理委员会 评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司 目 录 报告摘要 1 一、项目概况 7 （一）项目背景和目的 7 （二）项目涉及范围和实施情况 10 （三）主要管理内容 10 （四）项目实施情况 12 （五）项目起止时间及绩效评价时段 13 二、项目组织管理 13 （一）项目相关部门及其职责 13 （二）项目管理制度 15 （三）项目资金管理 15 三、项目预算安排 16 （一）项目预算安排及合同依据 16 （二）项目预算资金来源及执行情况 18 四、项目绩效目标 19 （一）项目总目标 19 （二）项目绩效目标 19 （三）评价工作实施情况 20 （四）绩效评价框架 21 （五）绩效评价实施过程 22 五、评价结论及绩效分析 23 （一）评价结论 23 （二）绩效分析 24 六、取得业绩和经验 38 七、项目存在的问题 39 八、建议和改进措施 41 九、报告附件 43 报告摘要 2016年是迪士尼乐园开园年、“十三五”开局年，为保障迪士尼项目及度假区高品质运营和提高旅客体验度，营造良好社会公共秩序和旅游环境，按照浦东新区区委、区政府领导关于国际旅游度假区综合执法要在新区综合执法体系整体框架下领先一步、拓开一步的指示要求，度假区管委会会同公安、城管等区相关部门开展了度假区综合执法工作机制研究，推动建立“与区域特点需求相适应、管委会综合统筹、执法队伍整合、执法规范统一、执法方式创新”的度假区综合执法体系，推进“在联席会议机制下，由度假区公安、城管抽调专职力量、统一配置辅助力量，按照统一巡区和勤务要求，组成联勤分队开展巡查、执法；度假区市场监管、消防及区文化、知识产权条线执法人员按照联动方式参与”的综合执法工作，并形成了《上海国际旅游度假区综合执法工作机制建议方案》，方案建议综合执法常态辅助人员352人，公安综合指挥、交通保障、执法办案、治安专业辅助人员274人。 根据浦东新区区府常务会、区委常委会审议通过的度假区综合执法工作机制建议方案，及《浦东新区关于政府购买公共服务实施意见》等有关文件精神，新区政府、财政局核定度假区管委会2016年暂按综合执法常态辅助人员626人配备（城管辅助人员352人，公安辅助人员274人），追加国际旅游度假区管委会部门预算合计6508.18万元，其中：人员经费3427.35万元，办公经费1463.83万元，执法经费1117万元，机动经费500万元，用于综合执法辅助人员费用。 度假区管委会以政府购买服务的方式，委托上海大华工程造价咨询有限公司为626名辅助人员采购代理机构，2016年8月全面完成该项目招标工作，将2016年度假区综合执法、交通协警辅助服务工作委托上海安琦保安服务有限公司、上海联明保安服务股份有限公司，2016年8月2日管委会与安琦保安公司、联明保安公司共同签订了《综合执法、公安专业辅助人员服务合同》、《综合执法、公安专业辅助人员配套保障协议》。由安琦保安公司开展综合执法、安保服务工作，派遣516名安保辅助人员；由联明保安公司开展交通协警服务合作，派遣110名协警人员；服务期限为2016年4月1日至2017年1月31日。 合同对服务期限、服务类型、服务区域、辅助人员及岗位配置、服务费及支付方式、双方职责、违约责任、合同的变更和解除、争议的解决方式等一一作了明确；对涉及的派遣人员食宿补贴、绩效考核经费及应急备勤所产生的费用、专项整治费用、临时加班费用等以签订配套保障协议的方式进行约定，按期支付相关费用。 本次绩效评价项目以2016年4月1日-2016年12月31日为评价时段。项目资金由新区财政局统筹安排，评价期间该项目与辅助人员直接相关的预算资金4518.92万元，项目实际使用资金4427.16万元，预算执行率97.97%。 评价组通过现场调研及对项目组织管理各个环节的深入了解，同时对相关制度、文书、统计报表、工作档案、培训记录、财务账目等进行查看，并对项目单位所填数据核实、整理与分析，结合问卷调查汇总报告和访谈内容，依据评价指标体系进行评分。主要目标考评情况如下：项目决策10分，实际评价得分9分；项目管理40分，实际评价得分37.69分；项目绩效50分，实际评价得分45.15分；综合评价得分 91.84分，评价等级为“优”。 通过本次评价，总结业绩经验以及问题、建议如下： 一、主要业绩及经验 （一）保安公司服从服