2017部门支出绩效评价自评报告.doc

PAGE PAGE 7 2017年部门支出绩效评价自评报告 （米易县妇幼保健计划生育服务中心） 根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我中心立即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低医疗服务成本，经全面综合评价，我中心2017年度部门整体支出绩效自评得分97.76分。现将有关情况报告如下： 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 我中心于2010年7月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，2016年9月县妇幼保健院与县计划生育服务中心整合为米易县妇幼保健计划生育服务中心。中心设立9个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部（现已撤销）；下设10个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。 （二）机构职能。 贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。 （三）人员及资产情况。我中心四家编制数为66人，2017年末下属的妇幼保健计划生育服务中心共有编制24人，实有在岗职工24人。年末无退休人员，因为退休人员工资已由社保局统一发放。 2017年末资产总额2767.65万元,其中流动资产1041.72万元，固定资产1639.65万元，在建工程18.8万元，无形资产67.48万元;负债总额668.47万元,全部为流动负债;净资产总额2099.18万元,其中事业基金36.39万元，非流动资产基金1725.93万元,专用基金27.98万元，年末财政补助结转资金308.89万元。有2辆车辆编制数，实有1辆救护车和1辆计划生育服务用车。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2017年我中心年初预算293.6万元，上年结转328.54万元，年中追加预算1513.24万元，全年收入2135.38万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017年我中心决算支出1826.49万元，按功能分类，主要用于社会保障和就业支出35.8万元，医疗卫生和计划生育支出1767.2万元，用于住房保障支出23.49万元。年末结转308.89万元，主要是项目结余，无超预算支出的现象。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我中心2017年预算编制严格按照县财政《关于编制2017年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2016年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。 年初认真编制我中心整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。 （二）执行管理情况。 我中心严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约