科右前旗接待局部门.PDFVIP

科右前旗接待局部门 2016年度决算相关说明 第一部分科右前旗接待局基本情况 一、部门职能 接待局是属于旗委正科级单位,是旗委政府主要职能部门, 内设机构有办公室.财务股.接待局股三个机构.共有编制人员 5 人,2011 年末新增一名大学生,无编制,固定资产总计906.89 万元. 本年增加资产12.63 万元,(办公设备购置). 第二部分 科右前旗接待局2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本年预算收入为:1116.70 万元,本年预算支出为:1116.70 万元。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计1116.70万元，支出总计1116.70 元。与2015年度相比，收入增加209.20万元，增长12% ；支出增 加209.18万元，增长12 %。主要原因：是因为2016年精准扶贫接 待以及冬捕节和招商引资等九站式接待任务繁重，人员少，接 待经费追加多接待任务多而导致比2015 年增长12% ，特此说 明。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计1116.72万元，其中：财政拨款 收入1116.70万元，占总收入的99.99% ；其他收入0.024万元， 占0.01%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016 年度支出合计1116.70万元，其中：基本支出 1116.70万元，占总支出的100% ； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1116.70万元，支出总 计1116.70万元。与2015年度相比，收入增加209.20万元，增长12% ； 支出增加209.18 元，增长12%。主要原因：是因为2016年精准 扶贫接待以及冬捕节和招商引资等九站式接待任务繁重，人员 少，接待经费追加多接待任务多而导致比2015年增长12% ，特 此说明。 （五）关于2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1116.70 万元，其中：基本支出1116.70万元，占100% ；项目支出0万 元，占0%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.70 万元，其中：人员经费53.16万元，主要包括：基本工资为18.70 万元。津贴补贴26.26万元。奖金2.34万元。生活补助5.86万元 （由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费……” ），较上年（减少）4.22万元，主要原因是： 因为人员调转调资而减少。；公用经费1063.53万元，主要包括： 办公费4.30万元，印刷费10.97万元，取暖费15.69万元，差旅 费10.9万元，维修（护）费14.19元元 ，租赁费15万元 ，公务 接待费787.78元，劳务费130.89万元，公务用车运行维护费 6.46万元，其他商品服务支出54.72万元，办公设备购置12.63 万元，，较上年增加213.42万元，主要原因是：精准扶贫以及 接待任务繁重加重。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为292万元，支 出决算794.24万元，完成预算的272% ，超出预算的172%。公 务用车购置及运行维护费支出决算为6.46万元，完成预算的 322.99% ；公务接待费支出决算为787.78万元，完成预算的 271%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情 况的原因：是因为2016年精准扶贫接待以及冬捕节和招商引资 等九站式接待任务繁重，人员少，接待经费追加多接待任务多 而导致超出预算。二是因为招商引资以及接待任务加重导致公 务用车支出增加而超出预算。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出794.24万元，公 务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占0.81% ；公务接待 费支出787.78万元，占99.19%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。