内蒙古自治区兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟察尔森水库下游灌区 建设管理局 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 负责灌区规划、设计，建设管理工作;负责拦河引水枢纽工 程管理;负责灌区洪水调度;负责灌区用水计划编制，水量分配 方案制定和监督执行;负责灌区水质监测、水政监察、节水灌溉 试验、指导科学用水等工作;负责监督两省区分水协议执行，协 调处理灌区乌兰浩特市、科右前旗灌域之间，与吉林两省区之 间，与察尔森水库之间的有关事宜。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局是兴安盟水务 局所属的准处级事业单位，下设三个科室。全局人员编制数为 15人，在职人员为14人，退休人员2人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （一）收入预算执行情况 本部门年初预算下达综合收入163.54万元，财政拨款收入 163.54万元，年中调增72.90万元，年终综合收入决算数为 236.49万元，财政拨款收入决算数为236.44万元。增加的主要 原因是2017年有基本建设拨款和专项拨款不列入预算，人员工 资有增加。 （二）支出预算执行情况 本部门年初预算下达综合支出163.54万元，财政拨款支出 163.54万元，年中调增2097.43万元，年终综合支出决算数为 2260.97万元，财政拨款支出决算数为2260.97万元。增加原因 为：年初预算中未包含基本建设支出和专项支出及结转结余资 金。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计3,244.3万元，其中：本年收入合 计236.49万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结 余3,007.81万元；支出总计3,244.3万元，其中：结余分配0.06 万元，年末结转和结余983.28万元。与2016年度相比，收入总 计减少3,450.19万元，下降51.5%；支出总计减少3,450.19万元， 下降51.5%。主要原因是2017年度基本建设收入和支出数均较 2016年度减少。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计236.49万元，其中：财政拨款收 入236.44万元，占100%；其他收入0.06万元，占0%。