TS16949体系认证 各部门认证资料清单.docVIP

质检部体系认证相关资料 质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？） 产品审核相关资料，包括： 产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证 全尺寸检验资料，包括： 全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告 各种检验记录，包括： 进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找 各种检验操作规程、检验标准，包括： 粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方案、检查标准。 不合格品控制，包括 低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析 查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 2014年上半年产品质量状况报告 2013年工作总结、2014年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。 技术研发部体系认证相关资料 技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？） 新产品策划（APQP）材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致（可以让销售部提供一份新产品清单） 现场的SPC控制图、Cpk值 控制计划（CP） 、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新 各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》 各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。 各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。 技术文件清单（包括产品图、毛坯图、工艺文件、检验文件）、外来文件清单。 采购产品的验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收标准。 负责公司成品验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收规范。 工艺纪律检查记录及不合格项的整改关闭 12.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求 13.2013年工作总结 2014年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。 供应部体系认证相关资料 供应部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？） 主辅原材料采购标准、供应商评价准则 采购计划、采购合同 与供应商沟通记录 运输公司名称清单、运输合同、运输公司综合评价 2014年合格供方名单 供应商评价,包括： 供应商档案、供应商调查表、供应商现场审核资料、供应商综合业绩评价、供应商到货登记台帐、供应商评价表、供应商综合评价报告、供应商各种体系、产品认证证书复印件 供应商体系开发计划，上一年度供应商体系开发情况报告。 供应商现场审核计划、审核通知，现场审核记录、审核报告、整改项及验证资料 各种原材料的供应商检验报告、进货的报检单、质检部的检测报告，退货情况汇总，发生不合格时供应商制定的纠正/预防措施及验证资料 询价的相关资料 原材料库库房的管理要做到帐、物、卡相符，原料使用要符合先进先出 库房的现场管理要符合要求，库房内的各种标识要齐全、库房内的卫生要保持清洁。仓库管理办法要在库房内悬挂。 查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作需求 2013年工作总结 2014年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。避免在审核的过程中出现不一致现象。 销售部体系认证相关资料 市场部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？） 顾客清单、顾客特殊要求清单 2013年10月份至2014年08月份新产品清单，提供给技术部一份以便与技术部的新产品策划数目相一致 各种合同订单的修订 销售计划、销售合同（包括口头订单）、合同评审资料 顾客反馈情况：顾客沟通记录、质量信息反馈单，顾客抱怨处理 顾客满意度调查：顾客意见征询表、顾客抱怨，顾客不满意项的整改 供货质量情况、产品交付及时情况、退货情况等的统计，退货情况、超额运费、外部损失要与计财部的质量成本报告相一致 中标情况统计、市场竞争对手分析报告、出国考察情况报告 运输公司清单、运输合同，运输情况考核、运输公司综合评价 市场部的发文记录 成品库房的管理要做到帐、物、卡相符，出货要符合先进先出 成品库房内要有《仓库管理办法》，标识要齐全，卫生清洁。 仓库成品摆放定置图、安全库存表 市场部要准备一份更新