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风险安全管理制度 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司安全风险管理的目的、安全风险管理组织机构及职责、安全风险管理的主要内容等相关事宜。 本标准适用于公司安全风险管理工作。 2 术语 2.1风险 是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险用风险度表示。 风险度R=可能性L×后果严重性S R：风险度，R值越大，风险越大。 L：事件发生的可能性及频率。 S：评估危害及影响后果的严重性。 2.2风险评价 是指评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。 2.3评价准则 是指衡量风险大小的一个参数标准（可承受的），主要包括事件 发生的可能性L、后果的严重性S，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。 2.4风险控制 根据风险评价的结果，落实选定风险控制措施的过程。 3 安全风险管理目的 识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。 4 安全风险管理的主要内容 包括安全生产状态报告、安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理。 5 安全风险管理组织机构及职责 5.1公司成立安全风险管理领导小组，领导公司的安全风险管理工作。 组长：公司总经理 副组长：生产副总经理、安全副总经理、总工程师 成员：公司其他领导、及安全、生产、技术、人力资源部部门负责人。 5.2职责分工 5.2.1总经理对安全风险管理及公司安全生产状态报告编写工作全面 负责。 5.2.2副组长是安全风险管理的分管领导，协调组织安全生产状态报告的编写和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则，监督整改重大安全风险、重大安全隐患。 5.2.3公司安全管理部是安全风险归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全风险管理、安全评价分析、编制安全生产状态报告。 5.2.4技术设备部、总调度室、企业发展部、人力资源部负责公司安全风险管理及安全生产状态报告的编制、组织、协调、督促工作。 6风险评价范围 6.1规划、设计和建设、投产运行阶段； 6.2常规和异常活动； 6.3事故及潜在的紧急情况； 6.4所有进入作业场所的人员活动； 6.5原材料、产品的运输和使用过程； 6.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 6.7人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 6.8丢弃、废弃、拆除与处置； 6.9气候、地震其他自然灾害等。 7评价准则 7.1事件发生的可能性L判断准则，见附录A。 7.2事件后果严重性S判别准则，见附录B。 7.3风险等级判定准则及控制措施，见附录C。 8 评价程序及评价方法 8.1评价程序 8.1.1由公司总工程师负总责，由技术部牵头编制公司安全生产状态报告，每月风险评估一次，每年编制一次，组织分析评估安全风险。 8.1.2列出作业活动清单和设备设施清单 8.1.2.1作业活动清单 序号 作业岗位 作业活动 1 058#氨制冷 巡检（常规） 氨高位储槽 检修（非常规） 8.1.2.2设备设施清单 序号 设备名称 位号 部门 1 1#气化炉 21# 造气车间 8.1.3选择适当的评价方法。 8.1.4依据评价准则判定风险。 8.1.5根据评价结果制定控制措施。 8.2风险评价方法 8.2.1工作危害分析（THA）。 8.2.2安全检查表分析（SCL）。 8.2.3预先危险性分析。 8.2.4故障假设分析。 8.2.5事件树分析。 8.2.6故障树分析。 8.2.7危险与可操作性分析（HAZOP）。 8.2.8参考安全现状综合评价报告选择其它风险评价方法。 9 控制措施 9.1根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施削减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。 9.1.1制定控制措施应考虑： 9.1.1.1控制措施的可行性； 9.1.1.2控制措施的先进性； 9.1.1.3控制措施的经济合理性； 9.1.1.4企业的经营运行情况； 9.1.1.5可靠的技术保证和服务。 9.1.2控制措施主要应包括： 9.1.2.1工程技术措施，实现本质安全； 9.1.2.2管理措施，规范安全管理； 9.1.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 9.1.2.4个体防护措施，减少职业危害。 9.1.3控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订 或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险。 9.2风险控制 风险评价组根据可接受的程度确定为重大隐患的项目，应建立档案，包括： 9.2.1评价报告与技术结论； 9.2.2评审意见； 9.2.3隐患治理预案，包括资金概预算情况等； 9.2.4治理时间表和责任人；