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内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区残疾 人联合会 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自 治区有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人 意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 2、监督、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢 残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教 育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、 自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。 3、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、 社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人， 并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。 4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾 人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品 用具供应、扶贫解困、法律援助、社会服务、无障碍设施等工 作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生 活。 7、承担残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组 织、协调和服务。 8、完成区委、区政府和上级残联交办的其他工作。 二、机构设置及单位构成情况 残联内设“五部一室”：康复部、组联部、维权部、教就 部、宣文部、办公室。残联核定编制2 人，领导职数2 人，现 有公务员1 人，事业编1 人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年扎区残疾人联合会总收入224.26万元，总支出 175.24万元，财政拨款收入168.74万元，财政拨款支出168.9 万元，与年初预算收入142.91万元，支出226.08万元相比，总 收入增加81.35万元，增长56.9%，总支出减少50.84万元，下降 22.49%，财政拨款收入增加25.83万元，增长18.1%，财政拨款 支出减少57.18万元，下降25.29%。收入增加主要原因为单位 2017年增加人员收入、其他收入所致，支出减少主要原因是单 位预付残疾人康复托养中心工程款、年末结余132.23万元中， 123万元为预付工程款。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计307.47万元，