一体化管理体系审核(CMC)课件.ppt

3.体系推进日程 日 期 项 目 2007年12月25日～2007年12月26日 第一次内部审核 2008年1月8日 管理评审 2008年1月10日～2008年1月11日 TUV第一阶段审核 2008年1月21日～2008年1月22日 第二次内部审核 2008年1月28日～2008年1月29日 TUV第二阶段审核（决定能否取得证书） 首次会议发言稿 末次会议发言稿 1.LPLGZ公司 第一次内部审核未次会议概况 目 的: 验证公司的QHSE管理体系文件的充分性、有效性及适宜性 时 间: 2007年12月26日 16:30～17:00 地 点: 会议室A 与会人员: 管理者 朴总、金副总、禹厂长 申泳鲜T/L、朴基荣 T/L、朴洪植T/L、谭毅T/L、朴钟忆T/L、孙哲山T/L 朱文P/L、卫东P/L、邱昆仑P/L、金东君P/L、黄海浪P/L、曾向东P/L、刘伙强P/L、赵丽P/L、洪渊P/L、 朴成哲P/L、汪敦泳P/L、钟文裕P/L、杨迁P/L、高勇P/L、邹明华P/L、王瑶P/L、张卫国P/L、 潘砚海P/L、李韬P/L、金相旭P/L 内审小组 董海星、李军、张基志、王俊亚、周小林、何灿桥、丁宗豪、关杰文、李之、黄昭荫、李凌云、王小兰 顾问公司 陈老师一行 2.未次会议议程 项 目 时 间 人 员 进行礼节 16:30~16:31 王小兰 开始式 16:31~16:32 王小兰 目的和范围 16:32~16:34 王小兰 报告不符合 16:34~16:52 王小兰 总结本次审核 16:52~16:54 王小兰 管理者发言 16:54~16:59 管理者 结束式 16:59~17:00 王小兰 3.问题点共享 部门 存在问题 不符合程度 各部门 文件的管理（LIST、编号、分发） KPI的管理 环境因素、危险源基本未识别或是识别不完整 资材P 文件管理不到位（无相应的管理履历） 一般不符合 KPI的实施未进行(目前公司无相应的基准)(全公司都是） 一般不符合 仓库内湿度显示未达到Spec（已经通报相关部门，但一直未改善） 一般不符合 可疑产品未标识（产品无任何标识进行摆放） 一般不符合 标识与实际不符合（标识牌写A8-A11为 12月22日，实际A7~开始） 一般不符合 回收品区域无标识（Layout 图有） 建议项 配电箱上方电源线裸露在线槽外（建设施工中） 建议项 SQA P 环境因素、危险源不完善 一般不符合 无检查状况标识（归责到SQA部门） 一般不符合 3.问题点共享 部门 存在问题 不符合程度 生产P 临时的作业指导书无编号、清单 一般不符合 点检表无公文格式编号 一般不符合 点检表填写不符合要求 一般不符合 作业指导书挂在作业台下，查看不方便 建议项 IPA随意摆放 一般不符合 螺丝机扭力无仪器测试 一般不符合 检查用系统未进行检点 一般不符合 修理师无上岗证 一般不符合 不良品放置车上有摆放产品，但无任何标识 一般不符合 修理车不良区分之颜色不一致 一般不符合 生产C/R内人员从风淋门走出到仓库开关电源（归责到生产部门） 一般不符合 洁净室的无进行测量（相关部门未提供测定报告给生产11月、12月皆无） * 一体化管理体系审核 编制：陈新亮 ISO9001:2008标准（GB/T19001-2008）ISO14001:2004标准（GB/T24001-2004） 专业 求实 严谨 诚信 IMS体系专题教材 目录 审核概论 审核启动 审核准备 现场审核 审核报告的完成及后续活动 ISO ISO9001:2008 ISO14001:2004 ISO19011:2002 国际标准的制定程序 由有关技术组织提出 制定标准 的项目 工作 草案 第一建议草案 第二建议草案 第n建议草案 国际标准 草案 正式 国际标准 TC工作机构审定 TC多数P成员赞同 所有P成员团体表决，75%以上投票通过 审核概论 审核： 用来获取审核证据并对它做出客观评估以确定审核准则满足程度的系統的、独立的和文件化的过程。[ISO9000:2005, 3.9.1] 注：独立并不是指来自组织的外部。在许多情况下，特別在小型组织中，独立性可用与 被审核的活动无责任关系的方式展示。 其它的有关术语和定义 审核概论 审核活动： 审核的启动 文件评审的实施 现场审核 审核报告的编制、批准和分发 审核的完成 审核后续活动的实施 ——指定审核组长 ——确定审核目的、范围和准则 ——确定审核的可行性 ——选择审核组 ——与受审核方建立初步联系 ——评审相关管理体系文件，包括记录； 并确定其针对审核准则的适宜性和充分性 现场审核的准备 ——编