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深圳华商纵横管理咨询有限公司 中小超市单据稽核体系的建立 目录 超市单据稽核体系的建立 四流合一在单据稽核体系中的运用 单据稽核员的岗位职责 单据稽核员的作业程序 常用防损单据及稽核流程 1.单据稽核体系的建立 2.四流合一在单据稽核中的运用 3.单据稽核员的岗位职责 3-1 常用十大单据： 单据稽核岗负责门店的单据稽核工作,主要使 用的单据种类有: 1、报损单 2、进退货单 3.联营厂家进退货单 4.调拨单 5.出入库单 6.厂商物品携入携出单 7.物品携入携出单 8. 赠品接收单 9.赠品发放登记表 10.办公用品登记表. 3-2 十大工作职责： （1）对每日发生在门店的商品进货、退换货认真核对数量、规 格、金额，并对相关票据进行整理备案。 （2）对门店的报损商品，认真核对数量、规格、认定。然后 确定报损原因，并追究其责任，对相关票据整理备案。 （3）对客服台的赠品的进销存帐定期检查、核实；对进入店 内进行绑赠的赠品，作登记，并发放赠品标识最后对客 服台的赠品和店内赠品每月月底盘点。 （4）对店内的办公用品、自用品进行登记并粘贴标识，定期 进行盘点。 （5）定期检查门店库存区的退换货区、报损区。并督促门店 做好退换货和报损的工作。 3-2 十大工作职责： （6）对联营加工区物品的进入进行登记管理，并对进入卖场 区的物品粘贴区别于正常商品的标识，定期进行盘点登 记。 （7）对门店收银员进行监督并对每日商品款的收交情况进行 监督。 （8）督促做好市调工作，对高于其它店销量商品的价格进行 变价监督。 （9）对携出卖场的商品登记备案，并督促外借商品的及时归 还。 （10）对顾客退换的商品进行核实，追踪是否进入卖场，是 否退空单。 4.单据稽核员的作业程序 作业程序： （1）每日对管理范围内的单据,进行审核,并签字确认. （2）对单据管理工作中产生的的问题,分析原因.提出解 决方法及处理意见. （3）对下列单据独立进行保管: 报损单. 联营厂家进退货单.厂商物品携入携出单.物 品携入携出单.办公用品登记表. （4）对其它单据应保存防损联.对无防损联单据,应在登记 本上登记单据号. 5.常用单据说明及稽核流程 5-1 厂商物品携出（携入）单 （一式三联） 指供应商携入（携出）门店的原材料、 办公用品、道具、展示物品等进出门店时应 填写的单据。 主要流程： 由供应商填写携出（携入）单 经办人清点数量 部门经理签字 防损部清点数量　　携入　 经办人申请 部门课长、防损课长签字 防 损员清点留下携出联。 物品携入（出）单 编号： 5-2 报损单（一式三联） 商品因变质、发霉、鼠咬或因过保质期 无法退换的商品需填写库存报损单。 主要流程： 由楼面填写手工报损单　　课长签字　　业务 部 签字　　店长签字　　防损部签字会同收货、 财务清点。 5-3 库存更正单 商品因包装系数过大，影响销售故拆零 或拆散售卖，需填写库存更正单。 主要流程： 由楼面填写库存更正单　　防损部清点数量　 店长审核 业务部审核　　网络部作单处理 财务作帐 5-4 商品退、换货单 商品因质量或其它因素造成该商品无法 售卖要求供货商退货或换货需填写商品退、 换货单。 主要流程： 由楼面填写退、换货单　　课长审核　 业务 审核 财务签字　　店长签字　 收货、防损、供 应商签字 网络部作单处理、财务作帐 5-5 顾客退、换货单 商品因质量或其它因素造成顾客退、换 货需填写顾客退货单。 主要流程： 由总服务台填写顾客退换货单　　由门店值班 经理审核　 防损员清点确认　　商品进入卖场 网络员退单 顾客退换货登记表