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危险化学品包装物、容器产品生产许可证 企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室 PAGE 12 危险化学品包装物、容器产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 1.调阅质量工作负责人的授权书。 2.查看企业组织结构图和人员岗位。 有文件明确指定，且职权明确。 1.有文件，但职权不明确；或若无文件，但能提供证据表明领导层中一人履行质量领导职权。 2.企业有机构或人员负责质量管理工作，但职权不明确，或无文件明确规定。 1.领导层中无人负责企业的质量工作。 2.无机构和人员负责质量管理工作。 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 1.查质量管理部门及其人员岗位职责。 2.管理制度中是否对涉及质量的管理、执行、验证人员规定了职责和权限,其相互接口关系是否明确。 有文件明确规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系规定不