erp系统管理制度i2fyi8td.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc266956841 1总则 PAGEREF _Toc266956841 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266956842 2操作规范及规定 PAGEREF _Toc266956842 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266956843 2.1 新增系统资料规定 PAGEREF _Toc266956843 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266956844 2.2 订单录入要求 PAGEREF _Toc266956844 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266956845 2.3 单据录入规定 PAGEREF _Toc266956845 \h 1 HYPERLINK \l _Toc266956846 2.4 库管签章及盘点规定 PAGEREF _Toc266956846 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266956847 2.5 生产订单管理规定 PAGEREF _Toc266956847 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266956848 2.6 采购管理规定 PAGEREF _Toc266956848 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266956849 2.7 采购发票录入及付款规定 PAGEREF _Toc266956849 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266956850 2.8 销售管理规定 PAGEREF _Toc266956850 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266956851 2.9委外加工管理规定 PAGEREF _Toc266956851 \h 2 HYPERLINK \l _Toc266956852 2.10退料业务处理 PAGEREF _Toc266956852 \h 3 HYPERLINK \l _Toc266956853 2.11 操作员增加及权限规定 PAGEREF _Toc266956853 \h 3 HYPERLINK \l _Toc266956854 2.12交接工作 PAGEREF _Toc266956854 \h 3 HYPERLINK \l _Toc266956855 3 附表 PAGEREF _Toc266956855 \h 3 ERP系统管理制度 1总则 为了加强友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。 2操作规范及规定 2.1 新增系统资料规定 2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头 、电话等方式请求添加型号。 技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，BOM录入完成后，技术部主管必须确认，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。 2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供应商/客户/供销）、所属类型、如有其它信息请在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.2 订单录入要求 2.2.1填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据分录。如果订单无需执行，必须在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确，影响生产部门生产计划，将对责任人进行5元/张的罚单。 2.2.2填制生产预测单时，对应单位必须选择预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。 2.3 单据录入规定 2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希望大家的监督； 2.3.2当天单据必须在第二天上午10：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务，需写明迟交原因。自制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字