绩效整体评价报告_2015湖南幼专.docx - 湖南幼儿师范高等专科学校.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 11 2015年度湖南幼儿师范高等专科学校整体支出绩效评价报告 按照湖南省财政厅通知（湘财绩﹝2015﹞2号）要求，我校对2014年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。 部门概况 机构、人员构成 湖南幼儿师范高等专科学校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，2015年共有人员546人。其中：在编在职323人，退休人员174人，临聘人员49人。 单位主要职责 培养、培训小学师资和幼儿教师 进行校长、幼儿园园长、教师的继续教育培训 部门财务情况 2015年部门整体支出情况 我校2015年度收入总计7912.46万元，其中公共预算财政拨款7584.35万元，事业收入328.11万元。支出总计7028.67万元，其中基本支出4309.57万元，项目支出2719.11万元。2015年度账面结余883.79万元。 2015年度基本支出主要包括：工资福利支出1470.86万元，商品和服务支出1151.73万元，对个人和家庭的补助支出1684.63万元，其他资本性支出2.35万元。 2014年度部门预算收支决算情况 2015年度预算、决算、结余对比情况表 单位：万元 项目 预算金额 决算金额 执行差异 （预算-决算） 年初 预算 上年 结转 本年 追加 预算可 用指标 基本支出 3115.16 3115.16 4309.57 -1194.41 项目支出 1172.98 1172.98 2719.10 -1546.12 合计 =SUM(ABOVE) 4288.14 =SUM(ABOVE) 4288.14 =SUM(ABOVE) 7028.67 =SUM(ABOVE) -2740.53 针对上表反映情况，说明如下： 我校2015年搬迁至新校区，导致水电费、物业管理费、保安服务费等支出大幅增加，再加上新校区建设投入的大量资金，导致决算金额远超预算。 2015年度“三公”经费开支情况表 单位：万元 项 目 2015年决算金额 2014年决算金额 增减情况(2015-2014) 公务接待费 43.32 33.21 10.11 公车运行维护费 38.35 42.94 -4.59 因公出国出境费用 0 0 0 合 计 =SUM(ABOVE) 81.67 =SUM(ABOVE) 76.15 5.51 从上表反映，我校2015年“三公”经费实际支出81.67万元，较上年支出增加5.51万元，增长率为7%。增长主要原因是2015年招生办学规模扩大，以及学校升格后与其他高校、省厅部门联系增加，导致公务接待费有所增长。 部门绩效目标 部门绩效总目标 重视人才培养，提高教学质量；加大培训力度，提升师资水平；丰富教研成果，提高科研水平；以需求为导向，打开招生就业新局面。 2015年部门绩效目标 提高教学教研质量。根据办学水平评估指标体系标准筹备办学水平评估工作；开发资源潜力，科学设置专业，优化专业布局，积极申报新专业，建构具有学前教育特色的专业体系；严格教学常规管理，提高课堂教学实效，确保办学质量；积极参与上级教育行政主管部门组织的教学活动；加大课程建设力度；搞好科研工作，拓宽课题申报渠道，力保8个以上国家省级课题立项；加强学前教育科学研究基地建设，加强实习实训基地建设。 提升师资水平。加强师资队伍建设，坚持“稳定用好、培养提高、积极引进”并重，优化队伍结构；重视教师在职培训，健全教师继续教育机制；完善学科带头人与骨干教师管理机制，发挥学科带头人与骨干教师的示范引领作用。 校园建设。加强新校区物质文化和精神文化建设，凝练校史资源，深化校训精神内涵，培育良好的校风、教风与学风，传承与创新人文精神，增强全校师生员工的凝聚力、自信心和自豪感。加速推进学校新区建设，加强对新校区工程建设质量的日常督查，筹划新区配套建设，确保下学期整体搬入新校区办学；落实好年度图书增量计划，建立期刊平台数据库。 完成招生就业工作。创新招生机制，突破招生瓶颈，加大外省及艺术、非师范类专业招生力度，力争高招专业及人数上新台阶；落实省教育厅毕业生就业工作评估一把手工程制度保障机制和体系建设，加强就业指导工作，建立稳定优质就业基地，提高毕业生优质就业率。建立毕业生就业质量年度报告制度。 部门绩效评价工作情况 我校自2016年10月31日起开始进行绩效自评。 综合评价结果 根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我校得分92分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说我校各项工作推进良好。 部门主要绩效 我校在市委、市政府和教育行政部门的正确领导下，以党的十八届四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕依法治校、新区建设和教学改革三件大事，深化内部体制改革，扎实推进内涵式发展，人才培养质量稳步提升，学校社会美誉度