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简报 安全专项治理(2011)第6号 全公司积极行动起来大张旗鼓投入集中治理工作 遵照公司《关于开展安全评价机构从业行为专项治理工作的方案》(云巨安〔2011〕第19号)具体安排,各部门积极行动起来、大张旗鼓地开展集中治理工作。由于对专项治理工作认识到位,使得自查全面无死角、短处揭露不遮丑、问题梳理不遗漏、疾症分析不手软、措施得力有章法、检查落实显成效等要求,各部门专项治理达到了预期的要求。 一、安评技术部 1、整改措施。 (1)加强安评技术人员培训。让每一位技术人员都能熟悉掌握公司《安全评价工作过程标准化操作指导书》的要求,并严格按规定进行现场检查、收集资料、编制报告、审核报告、资料归档等工作。 (2)严格项目风险分析。根据进场人员对项目的调查分析、各关节点图片纪录、隐患整改建议等,确定项目风险程度及项目报告编制过程中应注意事项。 (3)加強报告及过程记录的审核过程。设置专人对报告编制过程进行审核,制定相应的考核要求,对报告审核过程中发现的严重问题进行处罚。 2、落实情况。 (1)制定了培训计划,定期对安评技术人员进行培训。培训内容包括安全评价的相关法律、法规、标准、规范、文件及公司过程控制文件及第三层次文件等。 (2)制定了安评技术人员进场调查注意事项及拍照要求,并发给每位技术人员进行学习,今后会制定相应的考核要求,对沒有按要求进行现场调查的人员进行一定的处罚。 (3)对每一个项目派工前就确定B2、A1、A3审核人,对每一步审核过程中出现问题,根据考核要求进行处罚。审核修改报告必须经复核合格后方可进入下一程序。 二、安标技术部 1、存在的主要问题。 (1)个別人法律法规和业务知识掌握与应用还欠熟悉。 (2)个別照片资料未显示日期,档案资料归时未补全。 (3)有时未及时召开风险分析会。 2、整改措施。 (1)加强法律法规、标准规范的学习的问题,主要通过四个方面落实:第一对不同的组筛选出员工必须掌握的相关法律法规;第二自学与辅导相结合;第三各组组长对学习效果进行检查;第四部门经理抽查。 (2)针对照片日期问题,主要采取了以下措施:第一所有组长及骨干的全部更换成能直接反映出日期的相机;第二对原有不能设置日期的相机原则上不再使用,确因特殊原因使用的,须经部门负责人同意后并加装日期软件进行设置;第三明确归档资料清单,照单归档,解决资料不全的问题。 (3)、关于风险分析会不及时的问题。我部存在长期出差工作的情况,及时召开风险分析会有一定难度。为解决此问题,确定固定风险分析时间,将每周六下午作为风险分析会的固定时间。 3、整改措施落实情况。 (1)已在9月18日完成法律法规的整改措施。经抽查,员工法律法规的熟悉程序有了明显提升。 (2)新购置了13台相机,可直接将日期显示在照片上,并对相机持有者进行了使用培训。 (3)已制定了归档资料清单,已做到照清单归档。 (4)已固定每周六下午2点至4点为技术风险分析会时间,必要时延长会议时间。 三、总工办 1、存在的问题。 改善档案室的硬件设施;完善档案管理制度;督促评价人员将评价资料及时、完整归档;过程控制负责人严格过程审核;对提交的记录认真仔细检查,填写不完整或不符合要求的责成其完善,直至符合要求;进行报告第三级校审时,加強责任心,严格按《安全评价项目过程控制审核评定表》的内容进行审核;做好技术风险分析会议纪要并保存。 2、措施及落实。 (1)经公司领导研究决定,同意对档案设施进行升级改造,今年9月底前完成改造升级为移动式密集档案柜。 (2)档案资料能及时完整地归档,要求档案管理专员收到归档报告后,立即催促报告编制人归档;今后未及时归档的项目,档案管理专员将明细告知技术部负责人,技术部负责人要对报告编制人给予一定的经济处罚。 (3)进入过程控制审核时,各种记录填写必须完整,否则不予进行报告及过程记录审核工作,审核人严格按《安全评价项目过程控制审核评定表》的内容进行审核,否则过程控制负责人也要受到经济处罚。 (4)规范管理技术风险分析会,规定技术部要提前将召开风险分析会项目明细发总工办过程控制审核人处, 过程控制审核人应负责参会人签到及会议记录,并形成会议纪要通过OA网发给各参会人员和总工办负责人,若涉及到市场部人员也应发予,而且保留纸质的会议记录。 (5)通过不断培训,提高业务能力,为公司搭建好技术服务平台。 四、行业市场部 1、加强安评、安标专业知识的学习,主要从两个方面进行整改: (1)在平常工作中累计问题,自我学习和提高。 (2)每周的例会,除了平常的程序外,增加对新发布的文件、法律法规加以搜集整理,组织认真学习;深入学习安全标准化的知识、定义、概念,以及开展安全标准化的意义,加深认识和了解,不断扩展、深化学习的内客。 (3)熟知安全标准化的一级要素、二级要素,学习各行业的安全标准化评定