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— PAGE 22 — — PAGE 1 — 附件： 南通市2017年度全市特种设备 行政许可监督抽查具体问题 一、承压类特种设备生产单位 （一）资源条件方面。华东建设安装有限公司质量保证手册管理职责中，缺职能部门、检验员等人员的职责权限；应行文明确公司技术负责人；未建立计量仪表校验台帐，且无压力表等计量仪表校验（检定）报告；未制定2017年度人员培训考核计划，且无实施记录。艾伯纳三圣（南通）环保有限公司质量保证体系责任人员变动过于频繁，近2年多时间内已变动过7次；现质保体系责任人员中，材料责任人不具有相应的学历或职称；检验责任人兼检验员不符合质量控制程序的要求；公司压力容器制造未设技术负责人，质量手册中无技术负责人职责权限。启东市巨龙石油化工装备有限公司不锈钢钢管与碳钢管未按标准要求进行分区堆放；检验与试验责任人缺助理工程师资格证书。南通科赛尔机械有限公司应行文明确金加工、冷作、材料、焊接、压力试验等检验人员分工一览表。南通平潮压力容器制造有限公司应行文明确金加工、冷作、材料、焊接、压力试验等检验人员分工一览表；缺合格焊工盛伟、殷继忠的社保凭证；应加强对碳纲管材的管理，现场部分碳纲管材上无材料检验标志。南通建工安装工程有限公司应建立检测仪器台帐，压力表已超过校验有效期；未制定年度人员培训考核计划。南通大众燃气安装工程有限公司缺无损检测责任人的社保证明；缺无损检测分包协议及评价报告；缺热处理分包协议及评价报告。江苏华诚医用工程有限公司缺少与无损检测外包单位（江苏中特创业设备有限公司）的分供方评价报告。南通扬子设备安装有限公司压力表已过检定有效期；对照“许可规则”的规定，应增加2名PE管持证焊工；无2017度人员培训考核计划及实施记录。新予高压管件启东有限公司压力管道元件产品上的“许可标志”不符合许可规则的规定；未见材料、机加工、成品检验人员分工一览表。江苏泰美环保机械有限公司耐压试验用压力表已经过期，需立即送检；对热处理分包方的设备和人员评定记录内容不齐全。江苏鑫沅机电工程技术有限公司无损检测责任人未办理执业注册手续；未见材料、机加工、成品检验人员分工一览表。江苏星光波纹管有限公司技术负责人及体系人员有聘用合同，但未提供“社保证明”；耐压试验用压力表已过检定有效期。南通太阳神机械有限公司检验人员调整后未重新行文明确；压力表、计量器具已超过校验有效期。 （二）质量保证体系建立及实施方面。南通兴达锅炉压力容器有限公司《质量管理手册》需要修改完善；建议加强对合格供方的考核。南通安装集团股份有限公司质量保证手册中缺锅炉安装调试控制要素及程序文件；缺《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》、《火力发电厂焊接热处理技术规程（DL/T 819）》等。华东建设安装有限公司缺GB50273《锅炉安装工程施工及验收规范》现行有效版本；无损检测、理化检验外协分包，缺分包方评价报告及分包方质量保证能力的见证。艾伯纳三圣（南通）环保有限公司应增加压力容器表面处理控制程序和用户服务控制程序；手册中对其他过程的控制应按规范要求设压力容器表面处理的要素；理化检验分包方提供的质量保证能力的见证资料不全，应有：协议（含双方的质量责任）、设备清单、人员资格证书复印件、制造许可证复印件等；要加强工艺控制，建立工艺纪律检查台帐；缺封头、棱角度与错边量检验工装，且未建立工装台帐；用于耐压试验的盲板上未标注公称压力、公称直径；产品质量（检验）计划中，部分主要受压元件未能列入其中。启东市巨龙石油化工装备有限公司质量方针、质量目标缺少对产品一次合格率的要求；法律、法规标准目录未能及时更新，需补充更新；抽查WPS-55工艺评定资料发现未按新的要求整理，外观检查记录焊材填写错误；《质量管理手册》未按法律、法规、安全技术规范和标准的更新及时进行修订完善。南通科赛尔机械有限公司KS/CX02《文件和记录控制程序》中要增加对外来文件和质量记录控制程序的内容。南通平潮压力容器制造有限公司未行文明确技术负责人，管理职责中缺技术负责岗位职责；质量管理手册中，对其他过程控制未针对压力容器表面处理进行编制，且应增加压力容器表面处理控制程序；建议增加用户服务控制程序。南通建工安装工程有限公司应增设热处理责任人员及岗位职责；质量保证手册中应增设热处理控制要素及控制程序；理化检验分包协议中缺评价报告及分包方质量保证能力的见证资料。南通大众燃气安装工程有限公司质量体系文件未按国家特种设备法律、法规、规范标准的变化及时进行修订；法律、法规目录未及时更新；尚缺相关法律、法规、安全技术规范和标准；焊接工艺评定资料不符合体系文件规定 ，如企业责任人员未签字确认等；耐压试验作业指导书中未对压力试验程序作明确表述，如压力表选用、量程、规格、试验合格标准、检测要求等具体的内容。江苏华诚医用工程有限公司《质量