四川省阿坝州林业科学技术研究所.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 14 四川省阿坝州林业科学技术研究所 2017年部门决算编制说明 2018年 9 月 25 日 目 录 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （二）2017年重点工作完成情况。 二、部门概况 三、收支决算总体情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 十一、名词解释 四川省阿坝州林业科学技术研究所 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 主要工作是负责全州造林树种、各种经济林和先进造林技术的引进筛选，造林、育苗技术的研究；负责森林病虫害发生发展规律、预测预报和防控技术开发；负责全州林业科技培训与技术服务。单位宗旨是围绕全州林业生产和产业发展对科学技术的需要，大力引进、消化、吸收、推广应用先进科技和实用技术，加强对新品种、新技术的引进和先进技术集成，为全州林业生产和产业发展提供科技服务。 （二）2017年重点工作完成情况 作为基层林业科研单位，我所工作重点是抓林业实用技术的推广应用、服务三农。本年度8个在研项目都保质保量，严格按照项目实施方案完成了当年工作任务。 1.项目成果。林科所加强对科研项目的管理，对承担的科研项目定期、不定期督促检查。本年度已验收项目4个、成果鉴定项目1个。我所承担的“四川灾区植被恢复技术研究与应用”项目获第九届中国水土保持学会科学技术三等奖；与马尔康林业局合作项目“阿坝州天然林林下高效种、养殖关键技术研究与应用”项目正在申报省级科技进步奖。 2.积极编制培训资料和发表论文。 编制“理县香”核桃丰产栽培技术手册和“净土阿坝”花椒生产技术规程。在《生态学报》、《应用生态学报》《林业与环境科学》等核心刊物上发表科技论文9篇。申请实用新型专利3个（已授权），撰写工作宣传简报13篇，国家林业局网站采用5篇，省林业厅网站采用7篇，州政府网站采用8篇，阿坝州林业局网站采用11篇。 二、部门概况 按阿州编发（2013）17号文为州林业局直属财政全额拨款事业单位，在职人员15人，阿坝州林业科学技术研究所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年阿坝州林业科学技术研究所本年收入合计667.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.63万元，占55.25%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入298.59万元，占44.75%。(备注：其他收入包括利息收入0.2840万元，非财政项目资金298.31万元）。 2017年阿坝州林业科学技术研究所本年支出合计654.98万元，其中：基本支出290.67万元，占44.38%；项目支出364.31万元，占55.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计994.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支出总计各增加12.17万元，增长2.51%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出466.99万元，占本年支出合计的9.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加130.60万元，增长3.88%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出466.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出33.50万元，占7.17%；医疗卫生与计划生育支出13.21万元，占2.83%；住房保障支出18.10万元，占3.8