2015年预算（草案）报告.PDF

关于庆云县2014 年财政预算执行情况和 2015 年预算（草案）的报告 ——2015 1 8 年 月 日在庆云县第十七届 人民代表大会第四次会议上 庆云县县财政局 各位代表： 受县政府委托，现将庆云县 2014 年财政预算执行情况和 2015 年预算（草案）报告提请大会审议，并请县政协委员和其 他列席会议的同志提出意见。 一、2014 年财政预算执行情况 2014 年，面对错综复杂的经济形势和改革发展繁重任务， 在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部 门深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，着力强化征收 管理，切实优化支出结构，财政预算执行情况良好，为全县经济 社会发展提供了坚实保障。 （一）公共财政预算执行情况 1. 收入预算执行情况。全县完成公共财政预算收入 53638 万元，增长15.1% ，圆满完成年初预算任务，其中：增值税完成 6278 万元，增长15.7%；营业税完成16080 万元，增长3.3%； 企业所得税完成3377 万元，增长3.5%；个人所得税完成389 万 元，减少 13.9%。 - 1 - 2. 支出预算执行情况。全县完成公共财政预算支出 146189 万元，增长 12%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 7476 万元，减少15.4%；公共安全支出6968 万元，增长13.5%； 教育支出38701 万元，增长8.2%；科学技术支出1962 万元，减 少23.3% （主要是上年存在一次性专款的因素）；社会保障和就 业支出15231 万元，增长4.6%；医疗卫生与计划生育支出17548 万元，增长36.1%；节能环保支出7557 万元，增长55.4% （主 要是海河流域水污染防治资金的增长）；农林水支出25698 万元， 增长25.3%。 3. 平衡情况。按现行财政体制计算，2014 年完成公共财政 预算收入53638 万元，加上级税收返还、转移支付补助70787 万 元，专项补助27831 万元，上年结转378 万元，2014 年总财力 152634 万元。全年公共财政预算支出146189 万元，上解支出6182 万元，调出资金263 万元，财政收支实现平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 县本级政府性基金预算收入60165 万元，调入263 万元，上 级补助收入4214 万元，上年结余-333 万元，基金收入合计64309 万元；基金支出63997 万元，上解上级支出312 万元，政府性基 金预算收支平衡。 二、2014 年主要财政工作 2014 年，在国家经济增速放缓、政策环境呈现重大变革、 收入形势非常严峻的情况下，财政部门认真贯彻落实县委、县政 府决策部署，在逆势中抢抓机遇，圆满完成了各项财政任务。 - 2 - （一）强化服务职能，加大财源建设和税收征管力度。着力 强化服务意识，切实发挥财政职能，以培植壮大财源为抓手，全 力以赴做好组织收入工作。一是充分发挥财政对企业的服务职 能，积极开展 尊重企业家、服务纳税人 活动，主动帮扶，帮助“ ” 提升管理水平，切实为企业解难题。二是完善协税护税工作机制 和涉税信息公共平台。坚持以服务促监管，寓征管于服务之中， 4.5 依法加强税源管控，有效防控税收流失。全年完成税收 亿元， 84.1% 3.6 税收占比 ，比上年提高了 个百分点，全面完成县人代 会收入预算目标，实现了财政收入规模和质量的 双提升 。“ ” （二）突出民生保障，不断加大民