附件湘潭±800kV 换流站工程安全大检查专项检查大纲.pdfVIP

附件 湘潭±800kV换流站工程安全大检查专项检查大纲 序号 检查内容 检查标准 检查方法 存在问题 备注 一 责任落实 按“大建设”体系设置安全管理处室， 1 机构及人员配备 安全管理专职人员配备符合本单位 根据项目部标准化手册，核对实际配置情况。 无 规定要求 安全管理台账符 根据基建安全管理规定建立安全管 湖南省送变电工程 2 合基建安全管理 理台账，目录齐全，内容详实，符合 根据项目部标准手册，与现场检查情况核对。 公司安全管理台账 规定要求 要求。 建立不齐全 安全管理策划方 编制安全管理工作策划方案并结合 检查安全监理方案、施工安全管理及风险控制方 3 无 案落实情况 实际进行修订，组织落实。 案，是否有效实施 安全生产费用监 对项目安全生产费用提取和使用实 随机抽查工程项目安全生产费使用计划申报、用 4 无 督使用 施监督和检查 品台账、领用记录集现场使用情况 湖南省送变电工程 5 安全教育培训 对各级各类人员进行安全教育培训 查培训记录、考试情况 公项目培训计划及 记录 不完善 按公司要求组织开展“基建安全质量 湖南省送变电工程 安全管理专项活 6 年”、“安全日”等活动，策划、检 查各类专项活动开展过程资料 公司部分安全文件 动开展 查、整改资料齐全，效果良好 未学习 按职责编制、审批安全管理文件，编 查各项目部安全施工措施等安全管理文件，编制 7 安全管理文件 制规范、审批符合基建标准化管理规 审批是否规范，内容与工程是否一致，是否在现 定要求。 场全面落实。 湖南省送变电工程 业主项目部每月1次，监理项目部每 随机抽查工程安全检查过程资料，检查通知文 8 日常安全检查 公司无9月份安全检 月1次，施工项目部每周1次 件、整改通知单及闭环整改资料等。 查记录 二 风险管理 组织机构健全、人员职责明确，工作 1 管理体系及运转 落实到位 依据《国家电网网公司输变电工程施 随机抽查风险管理情况，印证管理职责是否落 2 管理职责落实 工安全风险识别、评估及预控措施管