管理服务费用成本测算（修订版）.doc

PAGE . 物业管理服务费用成本测算 人工成本 该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。 （一）工资 计 算 表 序号 岗位名称 人数 （人） 工资定额 （人） 月工资（元） 年工资（元） 备 注 1 项目经理 1 3500.00 3500.00 42000.00 2 行政客服员 2 1800.00 3600.00 43200.00 3 工程主管 1 3000.00 3000.0 36000.00 4 工程维修人员 2 2500.00 5000.00 60000.00 5 保安主管 1 2600.00 2600.00 31200.00 6 保安班长 3 1800.00 5400.00 64800.00 三班二运转，每班8人（含监控员） 7 保安员 21 1600.00 33600.00 403200.00 8 保洁主管 1 2000.00 2000.00 24000.00 保洁班长 2 1600.00 3200.00 38400.00 办公室、写字楼室内保洁员 4 1400.00 5600.00 67200.00 室外保洁员 8 1200.00 9600.00 115200.00 合 计 46 77100.00 925200.00 （二）福利费 计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率 计 算 表 序号 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额 （元） 年工资总额（元） 年提缴金额 （元） 1 福利基金 14% 77100.00 10794.00 925200.00 129528.00 2 工会经费 2% 1542.00 18504.00 3 教育经费 1.5% 1156.50 13878.00 合 计 17.5% 13492.50 161910.00 （三）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。本测算均以男职工进行核算。 计 算 表 序号 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额 （元） 年工资总额（元） 年提缴金额 （元） 1 养老保险 20% 77100.00 15420.00 925200.00 185040.00 2 失业保险 2% 1542.00 18504.00 3 医疗保险 10% 7710.00 92520.00 4 工伤保险 1% 771.00 9252.00 合 计 33% 25443.00 305316.00 （四）补贴 计 算 表 序号 费用名称 人数 （人） 补贴定额 备 注 （元/月） （元/年） 1 通讯补贴 4 800.00 9600.00 主管以上管理人员4人 2 伙食补贴 46 6900.00 82800.00 150.00/人/月 3 住房补贴 28 2800.00 33600.00 保安、工程人员需要安排住房，100元/人/月。 4 水电补贴 28 560.00 6720.00 住房用水电费用20元/人/月。 合 计 15660.00 187920.00 （五）加班费 计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数 计 算 表 序号 节日 名称 日均工资 （元） 比率 加班 人数 天数 发生额 （元） 1 元旦节 80.00 300% 30 1 7200.00 2 清明节 80.00 30 1 7200.00 2 五一节 80.00 30 1 7200.00 端午节 80.00 30 1 7200.00 中秋节 80.00 30 1 7200.00 3 十一节 80.00 30 3 21600.00 4 春节 80.00 30 3 21600.00 合 计 —— 11 79200.00 （六）服装费 管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每1年更换。 计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限 元/月=元/年÷12 序号 岗位名称 人数 元·人/套 摊销年限 月发生额 年发生额 备注 1 管理人员 （男） 3 800.00 2 100.00 1200.00 2 管理人员（女） 3 800.00 2 100.00 1200.00 行政客服2人、保洁主管1人 3 保安员 24 600.00 1 1200.00 14400.00 保安按人均2套计算（含冬天大衣） 4 保洁员 14 250.00 1 291.66 3500.00 5 维修人员 2 300.00 1 50.00 600.00 合 计 44 1741.66 20900.00 （七）人工成本 人工成本综合计算表