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PAGE PAGE 40 ********有限公司 BRC内审记录汇编 二〇一六年十一月目 录 BRC年度内审计划 BRC审核实施计划 BRC审核日程安排 BRC首末次会议签到表 内部审查检查表 内审不符合报告 BRC体系内审报告 2016年度内审计划 编号：BRC-NS-01 序号:2016-01 审核目的： 评价自身的一体化体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。 审核范围（覆盖产品）： 审核的范围：****产品的生产及相关管理活动 受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部 审核依据： BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。 审核方法： 采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查 审核时间、持续时间： 2016年11月26日 编制：** 审批：*** 日期：2016.11.25 审核实施计划 编号：BRC-NS-02 序号:2016-02 审核目的： 评价自身的管理体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。 审核依据： BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。 审核范围（覆盖产品）： 审核的范围：****产品的生产及相关管理活动 受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部 审核时间、持续时间： 2016年11月26日~27日，共2天。 审核小组： 组长（组员）：*** 首（末）次会议参加人员： 审核日程见附页《审核日程安排表》 内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。 编制：*** 审批：*** 日期：2016.11.25 审核日程安排 编号：BRC-NS-03 序号:2016-03 日期： 2016年 时 间 受审核部门 标准条款 11.26 9:00~9:30 首次会议 9:30 ~10:30 管理层 1.1/1.2 10:35~12:00 市场部（含采购） 3.5/3.10/3.11/4.9 13:30~15:00 行政部 2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1 15:30~17:30 生产部、设备部 3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.3 11.27 9:00~11:30 技术品管部 2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.6 13:30~15:30 15:30 ~16:30 末次会议  首次会议签到表 编号：BRC-NS-04 序号:2016-04 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2016.11.26 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 总经理室 总经理（管代） 生产部 经理 行政部 主任 市场部 经理 设备部 经理 技术品管部 经理 末次会议签到表 编号：BRC-NS-05 序号:2016-05 主持 地点 公司会议室 记录 时间 2016.11.27 参 加 人 员 首次会议 部门 职务 姓名 签到 总经理室 总经理（管代） 生产部 经理 行政部 主任 市场部 经理 设备部 经理 技术品管部 经理 内审不符合报告 编号：BRC-NS-07 序号:2016-07 受审核部门 审核日期 审核员 部门负责人 不合格事实陈述： 审核员： 部门负责人： 日 期：