时装零售商业计划知识课件.ppt

分品类明细销售收入－－代理专卖店（以年销售收入200万元、渠道价45折测算） BACKUP 品类 消费者购买数量比例 各品类销售收入（单位：元） 各品类价格中位数（单位：元） 考虑45％折扣后的价格(单位：元） 各品类年销售量(单位：件） 上装 60％ 外套 23％ 207,000 498 224.1 924 T恤 15％ 135,000 298 134.1 1007 衬衫 7％ 63,000 248 111.6 565 羊毛衫 5％ 45,000 328 147.6 305 羽绒/皮装 10％ 90,000 1200 540 167 下装 40％ 牛仔裤 30% 270,000 298 134.1 2013 休闲裤 7% 63,000 288 129.6 486 裙装 3% 27,000 268 120.6 224 合计 100％ 900,000 5690 代理店只考虑45折渠道价，不考虑代理店自身的促销因素。 分品类明细销售收入－－代理百货商场专柜（以年销售收入150万元、渠道价48折测算） BACKUP 品类 消费者购买数量比例 各品类销售收入（单位：元） 各品类价格中位数（单位：元） 考虑45％折扣后的价格(单位：元 各品类年销售量(单位：件） 上装 60％ 外套 23％ 155,250 498 224.1 693 T恤 15％ 101,250 298 134.1 755 衬衫 7％ 47,250 248 111.6 423 羊毛衫 5％ 33,750 328 147.6 229 皮装 10％ 67,500 1200 540 125 下装 40％ 牛仔裤 30% 202,500 298 134.1 1510 休闲裤 7% 47,250 288 129.6 365 裙装 3% 20,250 268 120.6 168 合计 100％ 675,000 4267 代理店只考虑45折渠道价，不考虑代理店自身的促销因素。 06年各品类销售收入与销量预测一览表 07年分品类销售收入与销量预测一览表 D. RICA LEWIS进入中国市场的财务预测 内贸销售预测（第二年除上海外均为代理） 147 1632 2622 663 3480 2006 2008 2009 2007 2010 总销售收入 (单位：万元） 销售网点 数量统计 海略分析 网点数量统计2006－2010年开店计划统计 销售总收入＝∑每种类型店的数量×单店预计年销售额（门店类型分为：自营1：专卖店/购物中心，年销售额300万；自营2：百货商场专柜，年销售额180万；代理1：专卖店/购物中心，年销售额200万，代理2：百货商场专柜，年销售额150万，代理店按0.48折计算。 合资公司2006年1月成立，但8月份专卖店、9月份百货专柜才开始经营，因此2006年的收入仅为8月份以后的销售额。 根据服装行业的销售规律，新品牌在上市的前几年达不到正常的销售量，同时新开店在当年经营的时间不足一年，因此在前四年分别按正常年销量的60％、65％、80％和95％计算，第五年起按正常年销量计算 3 10 14 5 20 8544 合计 20 自营 代理 自营 代理 0 17 39 6 60 60 147 2668.8 5461.96 955.032 7808.64 17041.4 0 1036.8 2839.97 292.03 4328.64 8497.44 合计 3 27 53 11 80 合计 注：第二年发展的网点除上海外均为代理店，表中网点数量为当年新开店与历年开店数量之和 财务现金流量分析根据第二年直营店的比例分成三种情景： 情景一：第二年新建的店除上海地区以外都是代理店。 情景二：第二年新建的店全部是直营店。 情景三：第二年新建的店除上海外部分直营，部分代理， 其中直营4家，代理2家。 2 1 3 财务分析：现金流量表情景一 注：第二年发展的网点除上海外均为代理店 财务分析：现金流量表情景一（续表） 注：第二年发展的网点除上海外均为代理店 现金流量表情景一说明 注：第二年发展的网点除上海外均为代理店 BACKUP 财务分析：现金流量表情景二 注：第二年发展的网点除上海外其它也均为自营店 财务分析：现金流量表情景二（续表） 注：第二年发展的网点除上海外其它也均为自营店 现金流量表情景二说明 注：第二年发展的网点除上海外均为代理店 BACKUP 财务分析：现金流量表情景三 注：第二年发展的网点除上海外其它店包括4家自营，2家代理 财务分析：现金流量表情景三（续表） 注：第二年发展的网点除上海