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PAGE PAGE 2 战略地图 第三部分：南京远洋2006年战略主题解释 策略性目标名称 策略性目标说明 保证利润 产品利润和投资利润。 销售增长 产品销售和投资所带来的销售增长（重点是指南京远洋控股的船舶管理公司、船舶供应公司、船舶工程公司和船舶代理公司）。 投融资 加大公司投融资力度，实现公司资本的保值和增值。 顾客满意 建立健全顾客满意度管理体系，包括顾客满意度调查、顾客投诉收集与处理、顾客档案等。 渠道建设 完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道（包括运输渠道、船管渠道和海员外派渠道）。 保证日租金 通过加强船舶管理，提高船舶日租金，保证公司利润目标的实现。 成本领先 通过不断完善财务成本核算体系，保持公司船舶机务成本和管理成本领先优势。 健全财务体系 健全财务预算、财务分析和财务管理体系，并实现以财务管理为核心的企业运作模式。 运作上市 根据证监会要求的各种指标协助做好上市前准备工作。 强化基础管理 建立健全企业制度/流程管理体系；建立健全人力资源管理体系；继续保持公司船舶管理优势，保证适航天数。 企业文化建设 规划并逐步建立具有南远特色的企业文化。 保证安全与质量 持续推进和实施质量、安全、保安体系；强化船舶管理，保证船舶安全；建立各类事故预案，并保证相关人员了解并掌握预案内容；对各类事故险情、不符合及安全事故能够及时处理，防止事故扩大。 品牌建设 完成品牌建设规划，并按规划实施。 战略实施 透过公司绩效管理体系的实施，适时评价公司战略实现状况，并根据外界环境的变化，及时对战略进行调整。 员工满意 建立员工满意度测量与管理体系，定期开展员工满意度调查，对管理弱项提出改进措施，并保证措施的落实。 人才储备 完成HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、培养体系 。 营销能力提升 重点是营销队伍建设、营销队伍素质提升 。 核心员工管理 识别并建立核心员工管理机制，为核心员工制定职业规划，并制定相应的留才和培养计划。 第四部分：南京远洋2006年战略主题强相关识别 策略性目标名称 总经办 人事部 双标办 海务监督室 航运部 船技部 财务部 船舶供应公司 船舶管理公司 船舶工程公司 船舶代理公司 保证利润 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 销售增长 ★ ★ ★ ★ ★ 投融资 ★ ★ 顾客满意 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 渠道建设 ★ 保证日租金 ★ ★ ★ 成本领先 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 健全财务体系 ★ 运作上市 ★ ★ 强化基础管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企业文化建设 ★ ★ 保证安全与质量 ★ ★ ★ ★ 品牌建设 ★ 战略实施 ★ 员工满意 ★ 人才储备 ★ 营销能力提升 ★ ★ 核心员工管理 ★ 第五部分：南京远洋各部门2006年KPI辞典 1、总经办KPI辞典 KPI1：公司规范化建设方案通过批准时间 指标名称 公司规范化建设方案通过批准时间 指标来源 强化基础管理 责任部门 总经办 统计周期 年 计量单位 天 指标极性 越小越好 计算公式 公司规范化建设方案实际通过批准时间－计划时间。 指标说明 数据来源 以总经理批准签字日期为准。 数据输出 总经理 输出时间 数据输入 总经办 相关部门 KPI2：公司级制度发布计划达成率 指标名称 公司级制度发布计划达成率 指标来源 强化基础管理 责任部门 总经办 统计周期 季 计量单位 % 指标极性 越大越好 计算公式 已发布的公司级制度数/计划发布制度总数*100%。 指标说明 公司级制度计划数以公司规范化建设方案为准。 数据来源 数据输出 专查组 输出时间 数据输入 总经办 相关部门 KPI3：已发布公司级制度认知考核合格率 指标名称 已发布公司级制度认知考核合格率 指标来源 强化基础管理 责任部门 总经办 统计周期 季 计量单位 % 指标极性 越大越好 计算公式 公司级制度认知抽查（问卷、交谈）合格人数/抽查总人数*100%。 指标说明 数据来源 数据输出 专查组 输出时间 数据输入 总经办 相关部门 KPI4：已发布公司级制度有效执行率 指标名称 已发布公司级制度有效执行率 指标来源 强化基础管理 责任部门 总经办 统计周期 季 计量单位 % 指标极性 越大越好 计算公式 已发布公司级制度有效执行数/已发布制度总数×100%。 指标说明 （1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由总经办每半年组织相关人员小组评定一次。 数据来源 流程/制度有效性评价报告。 数据输出 专查组 输出时间 数据输入 总经办 相关部门 制度归口部门 KPI5： 公司年度经营计划通过批准时间 指标名称 公司经营计